| 索引号 | dk_jyj/2021-10227 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 教育局 | 文 号 | 磴教字[2021]19号 |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-21 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、资产购置预算表
十、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
我单位主要职责如下：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育规划、规章，并组织实施。
（二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。
（三）管理县教育经费；检查教育财政拨款的执行情况；协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹全县教育系统学校基本建设工作。
（四）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。（五）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程；指导和管理学校开展勤工俭学和校办产业的工作。
（六）指导本县各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。
（七）管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。
（八）承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
我单位下设办公室、计财股、普教股、人事股、后勤管理股、学生资助管理中心、考试中心、研训信息中心等8个科室。
二、部门预算单位构成
（一）磴口县教育局部门机构及人员基本情况
本级单位1个，为财政拨款的行政单位。
人员基本情况，共有行政编制9个，工勤编2个，事业编19个，实有在职人员21人、离休1人，退休20人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算615.97万元，比2020年预算增加25.03万元，增长4.24%，增长的主要是政策性调资和人员公用经费增长。
支出预算615.97万元，比2020年预算增加25.03万元，增长4.24%，增长的主要是政策性调资和人员公用经费增长。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入615.97万元，其中：一般公共预算拨款收入615.97万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出615.97万元，其中：基本支出295.97万元，占比48.05%；项目支出320万元，占比51.95%。
主要用于机构运转、教职工工资、办学条件改善等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算615.97万元，包括：一般公共预算财政拨款615.97万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出类929.99万元，比上年预算数增加54.33万元。主要用于教职工工资发放、教师培训、办学条件改善等。
2.社会保障和就业类65.44万元，比上年预算数减少5.47万元。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等公补及退休职工项目外工资发放。
3.医疗卫生与计划生育支出类20.54万元，比上年预算数减少0.57万元。。主要用于职工医疗保险公补。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.21万元，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2、公务接待费0.21万元，与上年持平。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我系统机关运行经费财政拨款预算15.58万元，比上年增加2.31万元。主要用于办公楼取暖费5.273万元，办公费 2.55万元，办公费3.6万元，印刷费0.5万元，电费1万元，水费1万元，公务接待费0.4万元，差旅费3万元，劳务费1.8万元，其他支出0.06万元。
二、政府采购预算情况说明
本年度我系统没有政府采购预算
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，我单位无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算320万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李伟 联系电话：04784217459
