| 索引号 | dk_dkz/2021-14196 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 渡口镇 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-31 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）部门职能
渡口镇人民政府隶属磴口县人民政府，全镇共有8个村，56个社，13156人，耕地面积8.6万亩。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施。
2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。
3、加强对农业、农村和农民的服务功能，完善农业社会化服务体系和农村合作组织，改善农业发展的环境，推进农业产业化发展和壮大村级集体经济。
4、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作。
5、负责全镇村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展；制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设规划。
6、负责制订全镇计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。
7、负责镇财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计和镇属集体资产的管理工作。
8、贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责全镇维护社会稳定工作。
9、负责全镇党的建设、精神文明建设和指导群团工作。
10、负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责各类人才的引进、教育培训和管理服务工作。
11、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和社会福利、社会保障、社会救灾救济、殡葬管理和维护残疾人合法权益等工作。
12、承办县政府和上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（一）根据上述职责，镇政府下五办三中心：
1、党政综合办公室。负责党委和政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责党委和政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。
2、基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。
3、乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境等工作。
4、社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。
5、平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。
6、党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站新时代文明实践所牌子)主要职责。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。
7、综合行政执法局主要职责。以镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权。
8、综合保障和技术推广中心主要职责。负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责科技成果转化工作；负责为农民提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作。
（二）渡口镇人民政府单位设置及人员情况
从预算单位构成看，磴口县渡口镇人民政府部门预算仅包括渡口镇人民政府本级预算。
渡口镇人民政府机构及人员基本情况：
人员基本情况，行政编制核定23人，事业编制核定18人。现有机关工作人员共74人，行政在职20人；事业在职15人；退休19人；遗属4人；四青借干10人；公益买岗6人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预算548.28万元，比2019年预算增加46.83万元，增长9.34%，增加主要是工资调资预算增加以及村社干部工资提标。
支出预算548.28万元，比2019年预算增加46.83万元，增长9.34%，增加主要是工资调资预算增加以及村社干部工资提标。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计2,364.58万元，其中：本年收入合计2,170.87万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余193.71万元；支出总计2,364.58万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余552.74万元。与2019年度相比，收入总计减少991.09万元，下降29.5%；支出总计减少991.09万元，增下降29.5%。主要原因：主要是2020年度根据财政安排，防范化解地区风险债务偿还较2019年度容村貌整治拨付资金减少，导致收支大幅度减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计2,170.87万元，其中：财政拨款收入2,146.94万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.93万元，占1.1%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,811.84万元，其中：基本支出604.26万元，占33.4%；项目支出1,207.58万元，占66.6%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计2,340.43万元，其中：年初结转和结余193.49万元；支出总计2,340.43万元，其中：年末结转和结余548.36万元。与2019年度相比，收入减少930.58万元，下降28.4%；支出减少930.58万元，下降28.4%。主要原因：一是2020年度防范风险，上级财政安排资金，偿还以前年度村容村貌整治资金拨付减少；二是各类项目开展活动减少，财政拨款专项经费减少，上述原因导致实际收入支出对比年初预算减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,764.16万元，其中：基本支出604.26万元，占34.3%；项目支出1,159.89万元，占65.7%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出604.26万元，其中：人员经费452.74万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费及村社干部工资，较上年增加43.45万元，由于基本工资的调整，导致收入较上年有所增加。公用经费151.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等，较上年增加16.9万元，主要原因是：2020年度各类专项活动开展，产生相关费用，较上年经费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为26.35万元，支出决算为21.19万元，完成预算的80.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为17.45万元，支出决算为15.75万元，完成预算的90.3%；公务接待费预算为8.9万元，支出决算为5.44万元，完成预算的61.1%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格按照规定使用公务用车，控制公务用车范围，费用压减；二是厉行节约反对浪费，合理安排公务用餐，减少公务接待支出，同时本年度公务来访相对较少，费用大幅下降。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出21.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.75万元，占74.3%；公务接待费支出5.44万元，占25.7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出15.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出15.75万元，用于用于公务车油燃费、公务用车保险费、检车费及公务用车维护修理费，车均运维费1.97万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元，主要原因是厉行节约，严格遵守公务用车制度，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出5.44万元。其中：国内公务接待费5.44万元，接待79批次，共接待853人次。主主要用于会议、考察调研学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金1257万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，从评价情况来看，2020年渡口镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2020年渡口镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我镇今年在部门决算中反映“ 渡口镇城西村花菇种植项目”、“磴口县渡口镇异地搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施第二批补短板项目 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.渡口镇城西村花菇种植项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照嘎查村集体经济经费预算范围内开支，为发展嘎查村提供有效的资金保障。及时接收群众意见，有效解决了群众实际困难，提高了群众对代表的信任度及满意度。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于相对贫困行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。
2.磴口县渡口镇异地搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施第二批补短板项目项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，改善易地搬迁扶贫搬迁集中安置点的基础设施建设和公共服务设施，带动建档立卡贫困户人口产业发展促进农业高效发展。严格按照易地搬迁经费预算范围内开支，为易地搬迁项目以及后续工作提供有效的资金保障。及时接收群众意见，有效解决了群众实际困难，提高了群众对我镇的信任度及满意度。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村人大代表数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于特别困难行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
渡口镇城西村花菇种植项目
项目负责人及电话
李文兵18704783580
主管部门
磴口县渡口镇人民政府
实施单位
磴口县渡口镇人民政府
项目预算执行情况 （万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
987
987
10
其中：财政拨款
987
987
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标：巩固脱贫成果，提高贫困户自主发展生产能力，完成年度重点工作任务，
目标1：建设花菇种植基地141.64亩，
目标2：建设出菇大棚60栋；
目标实际完成情况：巩固脱贫成果，提高贫困户自主发展生产能力，完成年度重点工作任务，
目标1：建设花菇种植基地141.64亩，
目标2：建设出菇大棚60栋；
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1总占地面积（亩）
7
141.64
141.64
7
指标2：出菇大棚（栋）
7
80
80
7
指标3：育苗大棚（栋）
7
27
27
7
质量指标
指标1：合同执行率
8
100%
100%
8
时效指标
指标1：财政资金到位及时率
7
100%
100%
7
指标2：项目资金到位及时率
7
100%
100%
7
指标3：工作按时完成率
7
100%
100%
7
成本指标
指标1：资金项目总成本（万元）
8
100%
100%
8
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1：带动城西村集体经济年增收（万元）
8
5
5
8
社会效益指标
指标1：带动现代农业发展
8
带动
带动
8
生态效益指标
指标1：完善基础设施建设
8
推进
推进
6
可持续影响指标
指标1：建立健全扶贫项目管理机制
8
健全
健全
8
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：受益群众满意度
10
满意
满意
10
总分
100
96
（ 2020 年度）
项目名称
磴口县渡口镇异地搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施第二批补短板项目
项目负责人及电话
李文兵18704783580
主管部门
磴口县渡口镇异地搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施第二批补短板项目
实施单位
磴口县渡口镇人民政府
项目预算执行情况 （万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
270
270
10
100%
10
其中：财政拨款
270
270
-
100%
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标目标1：聚力脱贫攻坚政策、确保扶贫政策100%落实到位。
目标2：促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平
目标实际完成情况：目标1.2完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：建设30平米高标准公厕一座
9
30
30
9
指标2：建设80平米污水泵站一座
9
80
80
9
指标3：平整土地30亩
9
30
30
9
质量指标
指标1：项目工程验收合格率
8
100%
100%
8
时效指标
指标1：项目工程期完成及时率
10
100%
100%
10
成本指标
指标1：年度资金总成本（
9
270
270
9
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1：带动各村发展
8
带动
带动
8
社会效益指标
指标1：改善周围群众基础设施建设
9
改善
改善
7
生态效益指标
指标1：改善农民生产和生活条件
9
改善
改善
8
可持续影响指标
指标1：工程使用年限
9
≧30年
≧30年
9
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：农户满意度
11
满意
满意
10
总分
100
97
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“磴口县渡口镇异地搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施第二批补短板项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。带动农户增收致富,还可以解决和丰富当地居民水果蔬菜供求短缺问题,而且香瓜可以销售到临河、乌海、包头等地,整体打造,分包经营,可以为产业扶贫户带来就业岗位。
项目资金管理情况。按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理。资金管理上严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用。严格执行财政局各项财务管理制度,包括资金支出管理、审批责任和审批权限及财务纪律及监督管理等方面的具体规定。
项目绩效目标完成情况。按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照经费预算范围内开支。落实中央“八项规定”精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等。
改善搬迁群众及周围群众的基础设施和公共服务设施,提高搬迁群众生活水平。因地制宜发展经济;学习技术,充分利用现有的闲置资产,采取出售、租赁、承包、开发等多种形式,使闲置资产变活产生效益。加大农业和农村工作的投入,建立政府主导、市场运作的多元化投融资体制,促进了社会和谐,维护了农村稳定。易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施第二批补短板项目的顺利实施,必将给公地村带来农业的巨大丰收,这对于不断加快该地区生态建设步伐,逐步改善广大农民的生产和生存环境,将会起到积极的促进作用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出151.53万元，比2019年增加16.9万元，增长12.55%。主要原因是：各类培训学习增加导致费用增加，经费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计255.85万元，其中：政府采购货物支出2.45万元，比2019年减少43.17万元，降低94.6%，主要原因是：厉行节约，开源节流，合理资源配置，压缩经费开支，费用下降；政府采购工程支出249.55万元，比2019年减少726.24万元，降低74.4%，主要原因是：项目减少，费用减少；政府采购服务支出3.85万元，比2019年减少0.36万元，降低8.5%，主要原因是：政府采购服务减少，费用减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：参加会议、调研、培训及下乡入户等公务活动;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆；其他用车8辆，主要是用于林业造林绿化及下乡入户等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李雪 联系电话：18648401416
