| 索引号 | dk_dkz/2022-02601 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 渡口镇 | 文 号 | 渡政字〔2022〕21号 |
| 成文日期 | 2022-02-15 | 发布日期 | 2022-05-12 |
关于渡口镇人民政府公开2022年度部门预算信息的报告
根据上级财政部门要求，现对我单位2022年度预算信息进行公开，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。
附件：磴口县渡口镇人民政府2022年部门预算公开报告
磴口县渡口镇人民政府
2022年2月15日
磴口县渡口镇人民政府2022年部门预算公开报告
二〇二二年二月十四日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
渡口镇人民政府隶属磴口县人民政府，全镇共有8个村，56个社，耕地面积8.6万亩。
（二）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施。
2.组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。
3.加强对农业、农村和农民的服务功能，完善农业社会化服务体系和农村合作组织，改善农业发展的环境，推进农业产业化发展和壮大村级集体经济。
4.指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作。
5.负责全镇村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展；制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设规划。
6.负责制订全镇计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。
7.负责镇财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计和镇属集体资产的管理工作。
8.贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责全镇维护社会稳定工作。
9.负责全镇党的建设、精神文明建设和指导群团工作。
10.负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责各类人才的引进、教育培训和管理服务工作。
11.负责征兵、优抚、退伍军人的安置和社会福利、社会保障、社会救灾救济、殡葬管理和维护残疾人合法权益等工作。
12.承办县政府和上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，磴口县渡口镇人民政府部门预算包括：本级预算。
（一）磴口县渡口镇人民政府部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况，行政编制核定25人，事业编制核定19人。现有机关工作人员共70人，行政在职27人；事业在职10人；小教大专4人，空调1人；退休17人；遗属3人；四青借干7人；公益买岗1人。
（二）磴口县渡口镇人民政府单位设置
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
渡口镇人民政府为一级单位，无下设二级单位。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算734.13万元，比2021年预算增加107.15万元，增长17.09 %，增加主要原因是单位职工正常调资，且新考录4名公务员，4名选调生人员薪资预算增加；2022年度村干部调整工资，以上原因导致总体预算增加。
支出预算734.13万元，比2021年预算增加107.15万元，增长17.09 %，增加主要原因是单位职工正常调资，且新考录4名公务员，4名选调生人员薪资预算增加；2022年度村干部调整工资，以上原因导致总体预算增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入734.13万元，其中：一般公共预算拨款收入 734.13万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出734.13万元，其中：基本支出734.13万元，占比100%。
主要用于机构运转、人员经费、一般公共服务、社会保障就业、医疗卫生与计划生育、农林水等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
财政拨款收支预算734.13万元，包括：一般公共预算财政拨款734.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类405.37万元，比上年预算数增加57.91万元。主要用于单位日常公用经费、人员经费、干部工资发放等。
2.社会保障和就业类61.83万元，比上年预算数增加0.04万元。主要用于退休人员、遗属工资、取暖费发放及养老保险财政公补缴费。
3.医疗卫生与计划生育类30.38万元，比上年预算数增加0.89万元。主要用于计生工作业务经费及医保财政公补缴费。
4.农林水类195.12万元，比上年预算数增加6.88万元。主要用于8个嘎查村日常公用经费及村社干部工资发放。
5、住房保障支出41.43万元，主要用于职工住房公积金的发放。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算20.4万元，比上年减少2万元，下降8.93 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元。
2、公务接待费5.4万元，与上年预算数相同。
3、公务用车购置及运行维护费15万元，比上年预算减少2万元，下降11.76 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年预算减少2万元，下降11.76%。减少主要是由于厉行节约反对浪费，合理安排公务用餐，严格按照规定使用公务用车，控制公务用车范围，费用压减。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算65.06万元，比上年增加3.04万元，增长4.9%。主要原因是2022年度人员增加8人，人员经费增加。
二、政府采购预算情况说明
2022年政府采购4万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，林业用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
四、绩效目标设置情况
2022年，填报绩效目标的预算项目32个，公开绩效目标32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算734.13万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式
联系人：李雪 联系电话：0478-4581006 18648401416
第六部分 部门预算公开表
