磴口县政务公开

磴口县补隆淖镇人民政府

2022年部门预算公开报告

二〇二二年二月十四日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

补隆淖镇人民政府隶属磴口县人民政府。主要职能是：有效发挥直接农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在，为全镇的政治、经济、文化等全面发展做好服务，改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

（二）部门主要职责

为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。加强公共服务和社会管理，推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。带领全镇广大农牧民增产增收，确保全县的和谐稳定快速发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，磴口县补隆淖镇人民政府部门预算仅包括补隆淖镇人民政府本级预算。

（一）补隆淖镇人民政府机构及人员基本情况：

补隆淖镇人民政府独立预算单位仅有1家，不含二级单位。财政供养共110人，其中：行政在职人员28人；事业编制人员7人；小教大专5人；空调5人；政府购买岗3人；退休52人；遗属4人；四青借干6人。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）磴口县补隆淖镇人民政府单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

磴口县补隆淖镇人民政府

财政拨款的行政单位

1

2

3

4

5

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算771.02万元，比2021年预算增加113.39万元，增长17.24%，主要是由于2022年村干部工资增加，人员工资调增导致收入预算增加。

支出预算771.02万元，比2021年预算增加113.39万元，增长17.24%，主要是由于2021年村干部工资增加，人员工资调增导致收入预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入771.02万元，其中：一般公共预算拨款收入771.02万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出771.02元，其中：基本支出660.16万元，占比85.6%；项目支出110.85万元，占比14.4%%。

主要用于机构运转、日常办公等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算771.02万元，包括：一般公共预算财政拨款771.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类430.48万元，比上年预算数增加62.23万元。主要用于单位日常运转开支。

2、社会保障和就业类86.62万元，比上年预算数减少2.13万元。主要用于离退休人员工资发放。

3、医疗卫生与计划生育支出类34.11万元，比上年预算数减少7.9万元，主要用于开展计生工作及职工医保等支出。

4、农林水支出类166.85万元，比上年预算数增加3.97万元，主要用于农村基础设施建设及对村党支部和村委会的补助，包括村干部工资支付及日常办公费用。     

5、住房保障支出类52.96万元。主要用于职工住房公积金的发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20.55万元，比上年减少 0.01万元，下降0.049%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变动。

2、公务接待费4.09万元，与上年相比无变动。

3、公务用车购置及运行维护费16.46万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.06 %。其中，公务用车购置0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费16.46元，比上年预算减少0.01万元，下降0.06 %。减少主要是由于我镇严格执行公车运行维护制度，压减开支，所以公务用车购置及运行维护费预算较上年相对减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算64.68万元，由于新录用公务员7人，增加人员经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆， 其中：一般公务用车2辆，其他车辆1辆。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  部门预算公开表