磴口县政务公开

磴口县医疗保障局

2022年部门预算公开报告

2022年2月10日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款收入预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

磴口县医疗保障局主要负责全县职工及城乡居民医疗保险基金的征收、待遇支付工作。

（二）部门主要职责

磴口县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区常委、市委、县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行落实上级部门关于医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、政策等。

（二）协同有关部门编制全县医疗保障基金预决算草案，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻执行国家、自治区、医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实国家和自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定本县的医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）全县的药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理和公共服务体系信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，磴口县医疗保障局部门预算包括：本部门预算。

（一）磴口县医疗保障局机构及人员基本情况

我局属政府部门机关单位，设机构1个，与往年没有增减变动，机构人员编制设置23人，实际工作人员43人，退休人员2人。

（二）磴口县医疗保障局下设磴口县医疗保障服务中心

2022年部门预算编制范围及预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

磴口县医疗保障局

机关

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算768.92万元，比2021年预算增加了112.19万元，增加了17%，主要是由于2022年度城乡居民医疗保险财政匹配提标，工作需要我单位新增政府买岗9人，工资增加等因素使得预算增加，2022年度预算安排医疗救助县级财政补助资金112.12万元，与上年度持平。

支出预算768.92万元，比2021年预算增加了112.19万元，增加了17%，主要是由于2022年度城乡居民医疗保险财政匹配提标，工作需要我单位新增政府买岗9人，工资增加等因素使得预算增加，2022年度预算安排医疗救助县级财政补助资金112.12万元，与上年度持平。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入768.92万元，其中：一般公共预算拨款收入   768.92万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出768.92万元，其中：基本支出397.28万元，占比51.67%；项目支出371.64万元，占比48.33%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出397.28万元，主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、业务宣传等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算768.92万元，包括：一般公共预算财政拨款768.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类42.99万元，比上年预算数增加13万元。人员增加使得工资增加、人员经费支出变化所致，主要用于机构正常运转、业务办理、政策宣传、票据外调等支出。

2、医疗卫生与计划生育类701.74万元，比上年预算数增加75万元。主要是由于2021年度城乡居民医疗保险财政匹配提标所致。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我局本年度无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2万元，与上年预算持平。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费2万元，与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0万元，与上年预算持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我办机关运行经费财政拨款预算32.28万元，比上年增加0.28万元。2022年我局预计办公费12万元；印刷费5万元；公务接待费2万元；邮电费1万元；差旅费2.5万元；工会经费0.78万元；其他交通费用3.5万元；生活补助1.5万元；公务设备购置4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

我局本年度预计没有达到政府采购额度的货物和工程。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。公车改革我办将原有1辆公务用车上交。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算371.64万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱晓艳        联系电话：13847800323

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。