| 索引号 | dk_slj/2022-06949 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 水利局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-09-29 |
磴口县水利局
2022年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及部门预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用及增量情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利规划和政策、发展规划和年度计划。起草有关地方性规范文件，组织编制全县水资源规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向。
（三）指导全县水资源保护工作，贯彻执行国家节约用水政策，组织指导和监督全县节约用水工作。
（四）负责全县水文水资源、河湖库和地下水监测工作的监督。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利工程建设与运行管理。
（五）负责水土保持工作，拟订全县水土保持规划并监督实施。组织指导农村牧区水利工作，协调开展灌区灌排工程建设和改造。负责指导水政监察、水行政执法和水利工程安全监管工作。
（六）负责水旱灾害防御工作，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾防治规划和防护标准并指导实施。
（七）负责水利科技工作，承担县级河湖长制办公室日常工作，协调推进河湖长制各项工作的落实。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看，磴口县水利局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
（一）磴口县水利局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况，实有行政在职人员10人；事业在职人员60人；离退休人员97人。
（二）磴口县水利局局属单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
磴口县水利局本级
财政拨款的行政单位
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算959.55万元，比2021年预算增加121.69万元，上升14.52 %，增加主要是由于住房保障支出增加、职业年金缴费支出增加。
支出预算959.55 万元，比2021年预算增加121.69万元，上升14.52 %，增加主要是由于住房保障支出增加、职业年金缴费支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入959.55万元，其中：一般公共预算拨款收入959.55万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出959.55万元，其中：基本支出959.55万元，占比100 %；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员工资、机构运行、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算959.55万元，包括：一般公共预算财政拨款959.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业支出类175.95万元，比上年预算数增加2.02万元。主要用于养老保险支出、离退休人员工资福利支出。
2、卫生健康支出类43.18万元，比上年预算数减少5.16万元。主要用于医疗保险支出。
3、农林水支出类666.38万元，比上年预算数增加50.78万元。主要用于行政、事业人员工资支出。
4、住房保障支出类74.05万元，比上年预算数增加74.05万元。主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年预算数3.5万元减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数减少21.04 万元，下降86 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数0万元增加0万元，增长0 %，与上年相比无变动，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数0.5万元减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算数3万元增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数减少21.04万元，下降88%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %，与上年相比无变动；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算数3万元增加0万元，增长0 %，比上年执行数减少21.04万元，下降88%。主要原因是预算中不含项目预算支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算23.79万元，比上年32.77万元减少8.98万元，减少27.4%。主要原因是其他交通费用减少。主要包括以下支出：办公费6.06万元、水费0.5万元、电费2万元、取暖费4.19万元、物业管理费4.44万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车维护费3万元、工会经费2.1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用及增量情况说明
截至2021年末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。
四、绩效目标设置情况说明
根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
2022年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：史晓丽 联系电话：0478-7968130
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表12张表。
