| 索引号 | dk_mw/2022-10269 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 民委 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-12-09 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县民族事务委员会
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）部门职能
1、组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，提出全县有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议，落实有关民族和少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查。
2、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。
3、研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。
4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全县经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
5、依法履行民族事务职能，按国家和自治区有关规定承办全县民族团结进步表彰活动。
6、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
7、组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。
8、把参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
9、完成县委、政府交办的其他任务。
（二）部门主要职责
1、推进少数民族经济和社会各项事业的发展。
2、组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，提出全县有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议，落实有关民族和少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括:办公室、民族和经济社会发展股、语政股。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，详细情况见表：
序号
单位名称
1
磴口县民族事务委员会（本级）
2
3
…
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计519.61万元。与年初预算相比，收、支总计增加348.21万元，增长203.15%，变动原因：本年度人员调资、项目支出农林水支出 283 万元不在预算范围内。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计514.6万元。与年初预算相比，收、支总计增加343.2万元，增长200.23%，变动原因：本年度人员调资、项目支出农林水支出 283 万元不在预算范围内。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计519.61万元，其中：本年收入合计505.4万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余14.21万元；支出总计519.61万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余14.2万元。与2020年度相比，收入支出总计增加56.74万元，增长12.26%，主要原因：一是2021年度在职人员工资调资增加；二是农林水支出增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计505.4万元，其中：财政拨款收入500.39万元，占99.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.01万元，占0.99%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计505.41万元，其中：基本支出204.4万元，占40.44%；项目支出301.01万元，占59.56%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计514.6万元，其中：年初结转和结余14.21万元；支出总计514.6万元，其中：年末结转和结余14.2万元。与2020年度相比，收入支出总计增加52.06万元，增长11.26%。主要原因：一是2021年度在职人员工资调资增加；二是农林水支出增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计500.4万元，其中：基本支出204.39万元，占40.85%；项目支出296.01万元，占59.15%。
一般公共预算财政拨款支出500.4万元。与年初预算相比，增加329万元，增长191.95,变动原因：人员工资变动、职工各项社会保险缴费公补部分等支出以及项目支出的增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民族事务（款）行政运行（项）。年初预算80.4万元，决算支出80.29万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休一人。
2．民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出10.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务支出为决定事项，未进年初预算。
3．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，决算支出3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为决定事项，未进年初预算。
4．民族事务（款）事业运行（项）。年初预算52.13万元，决算支出49.19万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数的差异原因：事业退休二人。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.89万元，决算支出10.4万元，完成年初预算的116.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度退休三人，导致离退休款项支出增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.24万元，决算支出14.19万元，完成年初预算的82.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度三人到龄退休达到免缴。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出14.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度有三人到龄退休，增加了职业年金支出。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.03万元，决算支出28.34万元，完成年初预算的703.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年布仁巴雅尔的抚恤金。
5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.47万元，决算支出0.41万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度三人到龄退休达到免缴。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.24万元，决算支出6.93万元，完成年初预算的84.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度三人到龄退休达到免缴。
（四）农林水支出（类）
1．扶贫（款）农村基础设施建农村基础设施建设设（项）。年初预算0万元，决算支出129万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为决定事项，未进年初预算。
2．扶贫（款）生产发展（项）。年初预算0万元，决算支出154万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为决定事项，未进年初预算。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出204.39万元，其中：人员经费200.47万元，主要包括：人员经费161.44 万元（主要包括：基本工资 51.63 万元、津贴补贴 43.68 万元、奖金 2.99 万元、绩效工资 9万元、机关事业单位基本养老保险费14.19万元、职业年金14.66万元、职工基本医疗保险缴费 6.93 万元、其他社会保障缴费 0.41万元、其他工资福利17.96万元、退休费 10.4 万元、抚恤金 23.22 万元、生活补助 5.42 万元），较上年增加10.15万元，主要原因是：一是在职人员工资调资 ，二是本年度增加布仁巴雅尔的抚恤金；公用经费 3.92 万元（主要包括：办公费 0.62 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费0.1万元、差旅费1.28万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.42 万元），较上年增加 0.63 万元，主要原因是：人员调动。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待费1万元，接待25批次，共接待400人次。主要用于一是于上级业务部门检查指导和调研等工作用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.2万元，主要原因是按照控制“三公”经费支出要求相应缩减“三公”经费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，零变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，零变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，零变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目0个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额301.01万元。财政本年拨款金额296万元，财政拨款结转结余14.2万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少1.96万元，降低100%，主要原因是：工作任务调整，购置费用减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位不存在政府采购工程项目支出去；政府采购服务支出0万元，比2020年减少0.15万元，降低100%，主要原因是：工作任务调整，购置费用减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出3.92万元，比2020年增加0.63万元，增长19.15%。主要原因是：人员调动。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金296.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 民族工作专项经费 ”、“民族团结工作经费”、“少数民族发展资金”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出296.01万元，政府性基金支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“民族工作专项经费”、“民族团结工作经费”、“少数民族发展资金”3 个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。
1. 民族工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年调整预算数为10.01万元，执行数为10.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称
民族工作专项经费项目
项目负责人及电话
苏雅拉达来0478-4212849
主管部门
磴口县民族事务委员会
实施单位
磴口县民族事务委员会
项目预算执行情况 （万元）
10.01
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
10.01
10.01
10
100%
10
其中：财政拨款
10.01
10.01
-
100%
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
保障部门机构正常运转，完成日常工作任务
全面完成年初目标。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：保障部门机构正常运转，完
成日常工作任务
15
100%
100%
15
质量指标
指标1：完成各项工作任务
15
≥95%
99%
13
未及时提供票据
时效指标
指标1：项目完成时间
10
2021年12月31日前
按计划完成
10
成本指标
指标1：成本控制在预算之内
10.01
100%
10.01
10
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1：不涉及
社会效益指标
指标1：进一步规范管理，提升
服务能力
15
进一步规范管理，提升
服务能力
进一步规范管理，提升
服务能力
15
生态效益指标
指标1：不涉及
可持续影响指标
指标1：保障工作顺
利进行
15
保障工作顺
利进行
保障工作顺
利进行
15
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：各部门及群
众满意度
10
≥85%
100%
10
总分
100
98
2. 民族团结工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年调整预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称
民族团结工作经费
项目负责人及电话
苏雅拉达来0478-4212849
主管部门
磴口县民族事务委员会
实施单位
磴口县民族事务委员会
项目预算执行情况 （万元）
3
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
3
3
10
100%
10
其中：财政拨款
3
3
-
100%
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
保障部门机构正常运转，完成日常工作任务
全面完成年初目标。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：保障部门机构正常运转，完
成日常工作任务
15
100%
100%
15
质量指标
指标1：完成各项工作任务
15
≥95%
99%
13
时效指标
指标1：项目完成时间
10
2021年12月31日前
按计划完成
10
成本指标
指标1：成本控制在预算之内
3
100%
3
10
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1：不涉及
社会效益指标
指标1：进一步规范管理，提升服务能力
15
进一步规范管理，提升服务能力
进一步规范管理，提升服务能力
15
生态效益指标
指标1：不涉及
可持续影响指标
指标1：保障工作顺利进行
15
保障工作顺利进行
保障工作顺利进行
15
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：各部门及群
众满意度
10
≥85%
100%
10
总分
100
100
3. 少数民族发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年调整预算数为283万元，执行数为283万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称
少数民族发展资金
项目负责人及电话
苏雅拉达来0478-4212849
主管部门
磴口县民族事务委员会
实施单位
磴口县民族事务委员会
项目预算执行情况 （万元）
283
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
283
283
10
100%
10
其中：财政拨款
283
283
-
100%
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
推进民族工作与乡村振兴工作相结合项目。重点围绕改善生产生活基础条件方面，扶持集体经济、改善民族地区基础设施，改善人居环境，巩固脱贫成效，促进民族团结和谐、共同繁荣发展，促进民族经济社会发展。
全面完成年初目标。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：车间内配套花菇烤炉设备及附属设施
8
一套
一套
8
指标2：新建光缆
7
19.58公里
19.58公里
7
质量指标
指标1：完成各项工作任务
15
≥95%
99%
15
时效指标
指标1：项目完成时间
10
2021年12月31日前
按计划完成
10
成本指标
指标1：成本控制在预算之内
283
100%
283
10
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1：不涉及
社会效益指标
指标1：改善人居环境，加快脱贫攻坚步伐，促进民族团结和谐
15
改善人居环境，加快脱贫攻坚步伐，促进民族团结和谐
改善人居环境，加快脱贫攻坚步伐，促进民族团结和谐
15
生态效益指标
指标1：不涉及
可持续影响指标
指标1：保障工作顺
利进行
15
保障工作顺
利进行
保障工作顺
利进行
15
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：群众满意度
10
≥85%
100%
10
总分
100
100
（三）部门评价项目绩效评价结果。
民族工作专项经费该项目绩效评价综合得分为98.0分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效自评表。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：格日乐 联系电话：0478-4212849
