| 索引号 | dk_mw/2022-10271 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 民委 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-12-09 |
磴口县民族事务委员会
2022年部门预算公开报告
2022年2月14日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，提出全县有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议，落实有关民族和少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查。
2、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。
3、研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。
4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全县经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
5、依法履行民族事务职能，按国家和自治区有关规定承办全县民族团结进步表彰活动。
6、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
7、组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。
8、把参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
9、完成县委、政府交办的其他任务。
（二）部门主要职责
1、推进少数民族经济和社会各项事业的发展。
2、组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，提出全县有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议，落实有关民族和少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）部门机构及人员基本情况
磴口县民委设下列内设机构：
1、办公室
2、民族和经济社会发展股
3、语政股
本部门在职11人，退休人员15人。本年度退休人员较上年度增加2人。
（二）单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
磴口县民族事务委员会
财政拨款的行政单位
1
2
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本年度收入预算146.74万元，比上年度预算减少24.66万元，增长-17%，主要是由于：退休人员增加。
本年度支出预算146.74万元，比上年度预算减少24.66万元，增长-17%，主要是由于：退休人员增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入146.74万元，其中：一般公共预算拨款收入146.74万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。本年度预算收入较上年度减少了24.66万元，增长率为-17%，主要原因是：退休人员增加。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出146.74万元，其中：基本支出146.74万元，占比100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元。
主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。部门预算支出较上年度减少了24.66万元，增长率为-17%，主要原因是：退休人员增加。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算146.74万元，包括：一般公共预算财政拨款146.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。财政拨款收支预算较上年度减少了24.66万元，增长率为-17%，主要原因是：退休人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类100.71万元，比上年预算数减少31.82万元，增长率为-32%，主要用于人员工资支出。较上年度减少的原因是：退休人员的增加。
2、社会保障和就业类27.92万元，比上年预算数减少2.71万元。增长率为-10%，主要是退休人员增加。
3.医疗卫生与计划生育支出6.21万元，较上年减少2.03万元，原因是：退休人员的增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，因为本部门无政府性基金财政预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.00万元，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于本部门无出国（境）费用。
2、公务接待费1.0万元，与上年度持平。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，增长0%，其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：是由于公车改革公务用车统一上交公务车平台管理。本部门无公务用车。
注：增减变化需说明有关情况
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算3.08万元，，比上年减少7.68万元，主要原因是本年度公车补贴款项未列入机关运行经费。其中：办公费1.63万元，培训费0.30万元，印刷费0.15万元，公务接待费1.0万元（其中：办公费1.63万元，较上年增加0.03万元，原因是购置办公用品费用的增加，培训费0.30万元，较上年度减少0.1万元，原因是开源节流。公务接待费1.0万元，与上年度持平，印刷费0.15万元。较上年增加100%，原因是本年度政府采购纳入预算）
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，较上年增加100%，原因是本年度政府采购纳入预算，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购预算总额较上年增长0.15万元，增长率100%，增长原因是本单位政府采购今年纳入预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开填报绩效目标的项目支出预算0万元。与上年度一致，本年度项目支出未纳入预算。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：格日乐 联系电话：0478-4212849
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。
表15 表15
政府采购预算表
单位:元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 采购品目 申报情况 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
020001 磴口县民族事务委员会 公务费 其他印刷品 10 150.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
合 计 10 1,500.00 1,500.00 1,500.00
