| 索引号 | dk_byglz/2022-10395 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 巴彦高勒镇 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-12-10 |
磴口县巴彦高勒镇人民政府
2022年部门预算公开报告
二0二二年二月十五日
目 录：
第一部分 部门概况
1、主要职能
2、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支总体情况说明
2、一般公共预算财政拨款收支情况说明
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
4、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
1、机关运行经费安排情况说明
2、政府采购预算情况说明
3、国有资产占有使用及增量情况说明
4、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算财政拨款支出预算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7、财政拨款“三公”经费支出预算表
8、政府性基金预算财政拨款支出预算表
9、国有资本经营预算支出表
10、部门项目支出表
11、项目绩效目标表
12、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦高勒镇人民政府隶属磴口县人民政府，全镇共有6个社区居委会，6个嘎查村，29个社。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施。
2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。
3、加强对农业、农村和农民的服务功能，完善农业社会化服务体系和农村合作组织，改善农业发展的环境，推进农业产业化发展和壮大村级集体经济。
4、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作。
5、负责全镇村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展；制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设规划。
6、负责制订全镇计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。
7、负责镇财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计和镇属集体资产的管理工作。
8、贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责全镇维护社会稳定工作。
9、负责全镇党的建设、精神文明建设和指导群团工作。
10、负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责各类人才的引进、教育培训和管理服务工作。
11、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和社会福利、社会保障、社会救灾救济、殡葬管理和维护残疾人合法权益等工作。
12、承办县政府和上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
磴口县巴彦高勒镇人民政府从预算单位构成看为一级单位，无二级单位。
单位情况表
单位名称
磴口县巴彦高勒镇人民政府
单位性质
财政拨款的行政单位
根据上述职责，镇政府下设十九个机构
（一）党政办
负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实，做好文书档案的管理和归档；负责机关行政接待和后勤工作；负责各类会议的安排、记录等公务活动，参与重大活动的组织筹备；负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。
（二）工会
负责维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革；负责代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；负责教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（三）团委
负责做好新团员的审核、发展工作及超龄团员的离团手续，按期收缴团费；负责向党组织推荐入党积子，建议后备干部人选；负责完成镇党委、政府交办的其他工作。
（四）妇联
负责维护妇女的合法权益，并代表妇女利益，积极参与民主管理、民主监督；负责为妇女儿童服务，加强社会各方面的联系；在全社会宣传贯彻《妇女权益保障法》，大力倡导文明进步的妇女观；负责加强妇女组织建设，搞好妇女干部培训，提高妇女干部队伍的整体素质。
（五）残联
贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助镇政府研究制定残疾人事业的政策、法规和计划，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，帮助残疾人，为残疾人服务。
（六）财政所
负责紧紧围绕镇党委、政府的整体工作思路，合理安排支出，确保财政收支平衡；负责积极筹措资金，搞好资金调度，确保镇级各项重点事业的投入；负责加强财务管理，提高理财水平，建立并规范好财务管理制度，做好各种惠农款项的发放工作。
（七）维稳办
维护全镇的社会治安秩序，认真排查矛盾纠纷，积极开展调处工作；指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；深入开展创安活动；抓好来信来访和上级转交办信访件的办结工作；办理上级综治委（办）交办的有关综合治理工作的其他事项。
（八）民政办
负责贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划；负责认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金；负责组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作；负责落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作；做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查。
（九）计生办
负责全镇的人口与计划生育工作，贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。
（十）项目办
负责我镇项目建设工作，动态掌握全镇项目建设运行发展情况；负责收集整理我镇各项目的档案材料；承办镇党委、政府交办的其他事项。
（十一）合管办
认真执行新农合的有关政策，负责新农合具体业务工作，如新农合政策的宣传、农民参合资金的收缴以及日常事务的管理。
（十二）社保办
协助做好我镇新型农村养老保险金的收缴和发放工作；负责做好各类报表的统计、汇报、分析和上报工作；做好上级部门交办的其他工作。
（十三）经管站
负责我镇农村财务管理工作；主要负责辖区内农村财务托管工作，负责本辖区财务收支审批程序管理工作，负责农村财务管理示范村建设工作，负责本辖区内集体资产管理工作，负责辖区内财务公开及农村财务人员管理工作。负责农村集体经济审计方面；负责本辖区内审计基础工作，负责本辖区内任期和离任经济责任审计工作；负责农村集体经济承包合同管理；负责本辖区内合同管理及台帐管理工作。积极费和处理本辖区内关于农村土地和财务方面上访和纠正工作。
（十四）文化站
紧紧围绕镇党委、政府的中心工作有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；负责文化站日常开放运行工作，做好接待群众、图书登记整理、环境卫生等日常事务；具体指导和督促各村开展文化活动。
（十五）农牧站
负责宣传党和政府有关农业方面的法律法规；负责利用科普宣传栏做好农业技术、新品种的宣传和推广，搞好科技培训；负责做好植物病虫害的综合防治；负责指导农机、农产品加工机械等农用机械的应用和普及；负责搞好农业技术指导和咨询。
（十六）林工站
负责宣传党和政府有关林业方面的政策法律、法规；负责做好林业病虫害的预防和防治，消灭各林木病虫害的发生；协助政府做好护林防火工作。
（十七）水管站
负责宣传水资源的法律和法规；负责做好汛期前的预测预报工作并做好汛期的防汛工作；负责做好抗旱工作；负责配合各单位做好小型水利工程的管护工作；负责做好农田水利规划工作、农田水利基本建设的测量及预算。
（十八）土管站
负责本行政区的土地管理，结合本地实际宣传、贯彻、执行土地管理法律、法规，做好土地调查、土地登记等地籍管理工作，做好经常性的土地监督、检查工作，使得本辖区内基本农田不破坏，违法占地不出现，协助镇政府制定和实施土地利用总体规划和领导交办各项工作。
（十九）武装部
负责我镇民兵组织建设、政治建设、军事训练、武器装备管理工作，做好本区域内的征兵工作和预备役士兵登记统计工作，协同有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置工作，完成镇党委、政府和上级军事机关交给的其他任务。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1658.37万元，比2021年预算增加了41.33万元，增长了2.5%，增长主要是由于增加养老保险和住房公积金。
支出预算1658.37万元，比2021年预算增加了41.33万元，增长了2.5%，增长主要是由于增加养老保险和住房公积金。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1658.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1658.37万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1658.37万元，其中：基本支出1658.37万元，占比100%。
主要用于“机构运转、人员工资、各类社会保险、住房公积金等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1658.37万元，包括：一般公共预算财政拨款1658.37万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出1046.78万元，比上年预算数增加63.11万元。主要用于人员工资。
2、社会保障和就业支出209.04万元，比上年预算数减少22.51万元。主要用于人员社保费用。
3、医疗卫生与计划生育支出104.29万元，与上年预算数减少3.85万元，主要用于人员医保费用。
4、农林水支出165.14万元，比上年预算数减少0.46万元，主要用于机构运转和人员工资。
5、住房保障支出133.11万元，比上年预算数增加5.04万元,主要用于人员的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算14.1万元，比上年增加0.65万元，增加4.6%。其中：公务用车运行维护费比上年增加0.65万元。增加主要原因是公务车老化导致维护费增加。
1、无因公出国（境）费用。
2、公务接待费0万元，主要原因是厉行节约，减少公务活动。
3、公务用车购置及运行维护费14.1万元，比上年增加0.65万元，增加4.6%。其中：公务用车运行维护费比上年增加0.65万元。增加主要原因是公务车老化导致维护费增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算192.66万元，比上年减少16.54万元。减少8.59%。主要原因是厉行节约。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额5万元,其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆5辆， 其中：一般公务用车2辆，其他车辆3辆（林业水车1辆、林业皮卡1辆、垃圾清运车1辆）。
四、绩效目标设置情况
根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：塔娜
联系电话：0478-2601291
第六部分 2022年部门预算公开表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算财政拨款支出预算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7、财政拨款“三公”经费支出预算表
8、政府性基金预算财政拨款支出预算表（此表无数据内容）
9、国有资本经营预算支出表
10、部门项目支出表
11、项目绩效目标表
12、政府采购预算表
