磴口县政务公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县防沙治沙局

2021年度决算公开报告 

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计19914万元。与年初预算相比，收、支总计增加18737.54万元，增长1592.71%，变动原因：林业专项资金增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计19092.98万元。与年初预算相比，收、支总计增加17916.52万元，增长1522.98%，变动原因：林业专项资金增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计9957万元，其中：本年收入合计6920.66万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3036.34万元；支出总计9957万元，其中：本年支出合计9262.05万元；结余分配0万元，年末结转和结余694.95万元。与2020年度相比，收入支出总计增加782.72万元，增长4.09%，主要原因：林业专项资金增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6920.66万元，其中：财政拨款收入6828.27万元，占98.67%；其他收入92.39万元，占1.33%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计9262.05万元，其中：基本支出377.67万元，占4.08%；项目支出8884.38万元，占95.92%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计9546.49万元，其中：年初结转和结余2718.22万元；支出总计9546.49万元，其中：年末结转和结余454.29万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1036.66万元，增长5.74%。主要原因：林业专项资金增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计9092.20万元，其中：基本支出377.68万元，占4.15%；项目支出8714.52万元，占95.85%。

一般公共预算财政拨款支出9092.20万元。与年初预算相比，增加8503.97万元，增长1445.69%,变动原因：林业专项资金增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算22.59万元，决算支出23.81万元，完成年初预算的34.1%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.94万元，决算支出24.13万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调离。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.22万元，决算支出21.4万元，完成年初预算的507.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员去世。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.67万元，决算支出0.52万元，完成年初预算的78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调离。

（二）卫生健康支出（类）

1．天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，决算支出1304.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

2．天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，决算支出197.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

3．天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算0万元，决算支出52.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

4．天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0万元，决算支出627.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

5．退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算0万元，决算支出176.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

6．风沙荒漠治理（款）京津风沙源治理工程建设（项）。年初预算0万元，决算支出69.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

（四）农林水支出（类）

1．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算107.48万元，决算支出114.82万元，完成年初预算的106.83%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加。

2．林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出242.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

3．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算215.53万元，决算支出181.33万元，完成年初预算的84.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

4．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算200万元，决算支出4548.24万元，完成年初预算的2274.12%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

5．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

6．林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，决算支出630.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

7．林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算0万元，决算支出338万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

8．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，决算支出32.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

9．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，决算支出438.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

10．其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，决算支出37.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.68万元，其中：人员经费209.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助，较上年减少95.03万元，主要原因是：人员调动及临时工工资调整到公用经费；公用经费122.67万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差率费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用，较上年增加81.35万元，主要原因是：人员调动及临时工工资调整到公用经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.8万元，支出决算为0.35万元，完成预算的44%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0.6万元，支出决算为0.35万元，完成预算的58.33%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.35万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是：无因公出国情况。

公务用车购置及运行维护费支出3475万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是未购车。公务用车运行维护费支出0.35万元，车均运维费0.17万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.52万元，主要原因是厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是未安排公务接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额8884.38万元。财政本年拨款金额9546.49万元，财政拨款结转结余454.29万元，其他资金结转结余240.66万元。

 （十一）政府采购支出情况

本年无政府采购。

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出122.67万元，比2020年增加81.35万元，增长196.88%。主要原因是：人员调动及临时工工资调整到公用经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是未购置;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是未购置。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为建立和健全预算支出绩效评价制度体系，加强支出绩效评价工作，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)规定，结合预算支出预算管理的具体情况设置绩效目标及评价

一、绩效目标应当包括以下主要内容：

(1)预期产出，包括提供的公共产品、服务的数量和质量。

(2)预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。

(3)服务对象或者项目受益人满意程度。

(4)达到预期产出所需要的成本资源。

(5)衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标。

(6)其他。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位本年无项目增加。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位本年无项目增加。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵阳    联系电话：15847856326