磴口县政务公开

　　磴口县政务服务局

　　关于2020年决算信息相关说明

磴口县人民政府：

　　根据《磴口县财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（财库[2021]163号）文件要求，对需决算公开的相关内容进行了汇总说明，现在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位及局属各二级单位2020年度部门决算信息，将决算公开说明及公开表格附后。

　　                                      磴口县政务服务局

                                                    2021年10月25日

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县政务服务局

　　2020年度决算公开报告

目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　一、单位职能、职责

　　（一）部门职能

　　磴口县政务服务局是磴口县人民政府工作部门，主要贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。

　　（二）部门主要职责

　　1、负责县委、政府政务服务、政务公开、公共资源交易管理等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

　　2、承担县委、政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，协调推动审批服务便民化工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

　　3、指导全县政务服务工作。起草全县政务服务日常运行管理制度并组织实施。负责全县行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。

　　4、负责全县政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督苏木镇、农场、县直各部门开展政府信息公开和政务公开工作。

　　5、指导县本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

　　6、负责全县政务服务、政务公开、公共资源交易管理工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开、公共资源交易的咨询、投诉、建议工作。

　　7、负责磴口县“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。

　　8、负责统筹管理公共资源交易，指导协调各类公共资源交易管理工作。

　　9、完成县委、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　磴口县政务服务局,成立于 2019 年 3 月，内设 3 个股室，下设 2 个二级单位，属于正科级全额拨款事业单位。人员基本情况，共有在职人员7人，政府购买岗 4 人。

　　磴口县公共资源交易中心共有正式编制人员11人，其中领导职数1正2副。3人具有工程师（建筑工程）职称；3人具有助理工程师（建筑工程）职称。

　　磴口县政务服务中心为财务独立核算的财政补助事业单位，属政府职能部门。中心股室有 3 个，分别为综合股、网络信息股、业务管理股。在职人数4人。

　　（一）磴口县政务服务局所属单位设置

　　纳入2021年部门决算编制范围的二级决算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年部门预算拨款为554.8万元，利息收入为2.7万元，2020年度综合收入为558.75万元。2020年磴口县政务服务局预算支出合计为525.03万元，其中人员经费支出226.94万元，公用经费支出5.29万元，专项业务费经费支出为292.7万元。2020年一般公共财政拨款经费支出524.93万元，其中人员经费支出226.94万元，公用经费支出5.29万元，项目经费支出为292.7万元。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计558.75万元，其中：本年收入合计557.5万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.25万元；支出总计558.75万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余33.72万元。与2019年度相比，收入总计增加362.85万元，增长185.2%；支出总计增加362.85万元，增长185.2%。主要原因：机构改革，2020年政务服务中心并入政府服务局，磴口县公共资源交易中心成为政务服务局的二级单位。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计557.5万元，其中：财政拨款收入554.8万元，占99.5%；其他收入2.7万元，占0.5%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计525.03万元，其中：基本支出232.23万元，占44.2%；项目支出292.8万元，占55.8%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计554.8万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计554.8万元，其中：年末结转和结余29.87万元。与2019年度相比，收入增加358.9万元，增长183.2%；支出增加358.9万元，增长183.2%。主要原因：机构改革，2020年政务服务中心并入政府服务局，磴口县公共资源交易中心成为政务服务局的二级单位。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计524.93万元，其中：基本支出232.23万元，占44.2%；项目支出292.7万元，占55.8%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.23万元，其中：人员经费226.94万元，主要包括：基本工资95.2万元、津贴补贴42.29万元、奖金1.58万元、绩效工资46.93万元、机关事业单位基本养老保险费25.57万元、职工基本医疗保险缴费6.18万元、公务员医疗补助缴费0.29万元、其他社会保障缴费1.7万元、其他工资福利支出7万元，较上年增加143.34万元，主要原因是：机构改革，2020年政务服务中心并入政府服务局，磴口县公共资源交易中心成为政务服务局的二级单位；公用经费5.29万元，主要包括：办公费1.6万元、差旅费1.2万元、公务接待费1.3万元、工会经费0.69万元、公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少56.71万元，主要原因是：上年度公共资源交易中心的其他商品服务支出和政务服务局转隶前政务大楼的电费、物业管理费、劳务派遣物业人员工资使用公用经费支出，转隶后放入项目支出。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.11万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占58.2%；公务接待费支出1.3万元，占41.8%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位本年度没有购置公车。公务用车运行维护费支出1.81万元，主要用于公务接待燃油及维修，车均运维费1.81万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.81万元，主要原因是机构改革，2020年公共资源交易中心成为政务局的二级单位，决算汇总时增加了公共资源交易中心数据，所以公务用车运行维护费较上年有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出1.3万元。其中：国内公务接待费1.3万元，接待42批次，共接待289人次。主要用于一是工作接待餐费及加班餐费；二是接待上级及统计前来考察检查人员。较上年增加0.4万元，主要原因：是机构改革，2020年公共资源交易中心成为政务局的二级单位，决算汇总时增加了公共资源交易中心数据，所以公务接待费较上年有所增加。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金263.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“大楼物业管理费及政务信息系统建设经费 ”1个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出263.2万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，该项目按照项目绩效目标圆满完成了绩效目标任务，取得了良好的社会效益，达到了预期目的。

　　磴口县公共资源交易中心未开展预算绩效管理工作。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“ 大楼物业管理费及政务信息系统建设经费  ”1个一般公共预算项目的绩效自评结果如下：

　　1、大楼物业管理费及政务信息系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为293.07万元，执行数为263.2万元，完成预算的89.81%。    

　　项目绩效目标完成情况：持续提升政务服务水平和办事主体便利度；整合政务服务资源和流程，尽量实现一站式办理；每月按时发放劳务派遣物业人员工资；不断优化政务服务环境；通过整合各类热线到“12345”市民服务热线，减少中间环节，为老百姓的民生诉求打造一个快捷、高效的受理和反馈平台，办结率96.9%，群众满意度大于95%。

　　发现的主要问题及原因：下年度安排经费预算要考虑多方面因素，确保当年预算全部执行完成，提高项目资金使用效益。

　　下一步改进措施：合理安排年度预算和项目支出需求，充分发挥资金使用效益。

　　项目支出绩效自评表见下页。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　大楼物业管理费及政务信息系统建设经费项目绩效评价综合得分为98.0分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效自评表。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出5.29万元，比2019年减少11.3万元，降低68%。主要原因是：上年度公共资源交易中心的其他商品服务支出和政务服务局转隶前政务大楼的电费、物业管理费、劳务派遣物业人员工资使用公用经费支出，转隶后放入项目支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计5.72万元，其中：政府采购货物支出5.09万元，比2019年增加3.65万元，增长252.9%，主要原因是：2020年政府采购目录变化，政府采购限额标准调整；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.63万元，比2019年增加0.63万元，增长100%，主要原因是：按照2020年采购目录要求属于政府采购服务的项目较2019年增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于部门用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：胡国强    联系电话：0478-4234567

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P020211028651335336333.docx