| 索引号 | dk_mw/2023-00958 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 民委 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-05-16 |
磴口县民族事务委员会
2023年部门预算公开报告
2023年3月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，提出全县有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议，落实有关民族和少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查。
2、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。
3、研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。
4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全县经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
5、依法履行民族事务职能，按国家和自治区有关规定承办全县民族团结进步表彰活动。
6、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
7、组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。
8、把参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
9、完成县委、政府交办的其他任务。
（二）部门主要职责
1、推进少数民族经济和社会各项事业的发展。
2、组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，提出全县有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议，落实有关民族和少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）磴口县民族事务委员会机构及人员基本情况
磴口县民委设下列内设机构：
1、办公室
2、民族和经济社会发展股
3、语政股
磴口县民族事务委员会编制数为14人。其中行政编制人数8人，事业编制人数6人、2022年末实有人数13人，比上年增加2人，其原因公务员考入1人，分流流转人员1人。
（二）磴口县民族事务委员会单位设置
纳入部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
磴口县民族事务委员会
财政拨款的行政单位
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本年度预算总收入为225.21万元，其来源为一般公共预算拨款159.24。主要用于人员工资。比上年预算净增加78.47万元，上升35%。
净增加的主要原因2022年新增加两人，工资调增。
部门支出预算225.21万元。增加主要是由于2022年新增加两人，工资调增级补发。
比上年预算增加78.47万元，上升35 %。净增加的主要原因：2022年新增加两人，工资调增。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入225.21万元，其中：一般公共预算拨款收入225.21万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0 万元，单位资金0万元。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出225.21万元，其中：基本支出224.91 万元，占比99.99 %；项目支出0.3万元，占比0.01%。
主要用于机构运转、人员工资等方面支出。部门预算支出较上年度增加了78.47万元，增长率为35%，主要原因是：新增加两人，工资调增。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算225.21万元，其中：一般公共预算拨款收入数为159.24万元，占比71 %；上年结转结余 0元。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为225.21 万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出159.24万元，占支出的71%； 社会保障和就业（类）支出42.18万元，占支出的19%，卫生健康支出（类）7.7万元，占支出的3%，住房保障支出（类）16.05万元，占支出的7%
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为225.21万元，比上年财政拨款预算数增加78.47万元，具体情况如下：2022年新增加两人，工资调增。
1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行 （项）：财政拨款预算数159.24万元。主要用于机构运行和发放人员工资。比上年预算数增加58.53万元，原因是2022年新增加两人，工资调增。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为41.7万元。主要用于机构运行和退休人员退休费。比上年预算数增加14.16万元，原因是退休费增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为17.2万元。比上年预算数增加6.18万元，原因是退休费增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为17.2万元。比上年预算数增加4.28万元，原因是养老保险增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数为7.3万元。比上年预算数增加3.7万元，原因是职业年金增加。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为0.48万元。比上年预算数增加0.1万元，原因是社会保障和就业支出增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为7.73万元。比上年预算数增加1.52万元，原因是医疗费增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为16.1万元。比上年预算数增加4.2万元，原因是住房公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出158.94万元，其中：人员经费154.65万元，占基本支出的97%；公用经费4.29万元，占基本支出的3%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行 （项）：财政拨款预算数159.24万元。主要用于机构运行和发放人员工资。比上年预算数增加58.53万元，原因是2022年新增加两人，工资调增。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为41.7万元。主要用于机构运行和退休人员退休费。比上年预算数增加14.16万元，原因是退休费增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为17.2万元。比上年预算数增加6.18万元，原因是退休费增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为17.2万元。比上年预算数增加4.28万元，原因是养老保险增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数为7.3万元。比上年预算数增加3.7万元，原因是职业年金增加。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为0.48万元。比上年预算数增加0.1万元，原因是社会保障和就业支出增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为7.73万元。比上年预算数增加1.52万元，原因是医疗费增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为16.1万元。比上年预算数增加4.2万元，原因是住房公积金增加。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1万元，占总支出的0.4 %，与上年持平。“三公”经费财政拨款支出预算数为1万元，其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，占支出的0.4%；公务用车购置及运行维护费0万元，，其中，公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于本部门无出国（境）费用。
2、公务接待费1万元，与上年度持平。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，增长0%，其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：是由于公车改革公务用车统一上交公务车平台管理。本部门无公务用车。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算4.29万元，比上年增加1.21万元，增长39.3 %。主要原因是新增人员1人，公用经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费1.56万元，印刷费0.34万元,培训费0.50万元，公务接待费1.0万元,差旅费0.5万元，工会经费0.39万元。（其中：办公费1.56万元，较上年减少0.07万元，原因是办公支出减少，培训费0.50万元，较上年度增加0.2万元，原因是学习培训增加。公务接待费1.0万元，与上年度持平，印刷费0.34万元，较上年度增加0.19万元，较上年增加120%，原因是本年度印刷支出增加。）
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0.48万元，其中：货物类政府采购预算 0.48万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全部门固定资产14.16万元，无形资产0.5万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0台，资金预算0万元。
按照磴口县公车改革的有关要求，我部门保留公务用车0辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门组织征收收入计划0万元。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计25个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标25 项，一级指标中：产出指标25 项，效益指标25项，满意度指标 0项。二级指标中：数量指标 25 项，包括职业年金、公务交通补贴、年度绩效奖、奖励性绩效、事业人员取暖、行政人员取暖、基础绩效工资、行政奖励工资、事业人员津贴补贴、行政人员津贴补贴、事业人员基本工资、行政人员基本工资、住房公积金、大病医疗、工伤保险、失业保险、医疗保险、养老保险、2018年带薪休假补贴、离岗，退休人员取暖费、遗属补助、工会经费、公务费等；质量指标25项，包括职业年金、公务交通补贴、年度绩效奖、奖励性绩效、事业人员取暖、行政人员取暖、基础绩效工资、行政奖励工资、事业人员津贴补贴、行政人员津贴补贴、事业人员基本工资、行政人员基本工资、住房公积金、大病医疗、工伤保险、失业保险、医疗保险、养老保险、2018年带薪休假补贴、离岗，退休人员取暖费、遗属补助、工会经费、公务费等；时效指标25 项，包括职业年金、公务交通补贴、年度绩效奖、奖励性绩效、事业人员取暖、行政人员取暖、基础绩效工资、行政奖励工资、事业人员津贴补贴、行政人员津贴补贴、事业人员基本工资、行政人员基本工资、住房公积金、大病医疗、工伤保险、失业保险、医疗保险、养老保险、2018年带薪休假补贴、离岗，退休人员取暖费、遗属补助、工会经费、公务费等；成本指标0 项，经济效益指标25 项，包括职业年金、公务交通补贴、年度绩效奖、奖励性绩效、事业人员取暖、行政人员取暖、基础绩效工资、行政奖励工资、事业人员津贴补贴、行政人员津贴补贴、事业人员基本工资、行政人员基本工资、住房公积金、大病医疗、工伤保险、失业保险、医疗保险、养老保险、2018年带薪休假补贴、离岗，退休人员取暖费、遗属补助、工会经费、公务费等；社会效益指标0 项，生态效益指标0项；可持续影响指标0 项，服务对象满意度指标0项。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
