| 索引号 | dk_ybj/2023-04552 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 医疗保障局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-03-10 |
2023年度磴口县医疗保障局部门预算公开报告
批复时间：2023年2月20日
公开时间：2023年3月10日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
磴口县医疗保障局是主管全县职工及城乡居民医疗保险基金的征收、待遇支付工作的综合经济部门。
（二）部门主要职责
磴口县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区常委、市委、县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行落实上级部门关于医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、政策等。
2、协同有关部门编制全县医疗保障基金预决算草案，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻执行国家、自治区、医保目录准入谈判规则。
5、贯彻落实国家和自治区药品、医用耗材价格政策，组织制定本县的医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、全县的药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责医疗保障经办管理和公共服务体系信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
9、完成上级部门交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括 办公室、综合业务股、下设二级单位磴口县医疗保障服务中心，未独立核算。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，
磴口县医疗保障局
财政拨款的行政单位
三、2023年度部门主要工作任务及目标
（一）主要工作任务
1、根据县财政安排认真编报预决算工作，按要求进行预决算公开。
2、预算项目资金按照国家财经法规、财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定和经费开支范围和管理办法的规定办理，资金管理制度健全，且经费使用合理，投入有保障。
3、资金支出规范，根据实际产生运行经费，由县财政集中支付，相关档案要齐全，支出过程要规范，不要产生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目内控制度及财务核算制度要执行好，会计核算规范，项目整体支出要规范。
4、加快完善医保基金管理信息化建设，整合医保、医疗、医药等各方的信息资源，推进相关职能部门之间、医疗机构之间的信息数据联网，打通信息孤岛，搭建统一的监管平台，促进信息资源共享。
（二）主要工作目标
结合部门实际情况，按照国家和市里的决策部署，进一步深化医保支付制度改革；健全医保支付机制和利益调控机制，激发医疗机构规范行为、控制成本、合理收治和转诊患者的内生动力，引导医疗资源合理配置和患者有序就医。加强医疗保险基金预算管理，建立基金运行分析和风险预警制度，切实提高基金预算的约束力。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度收入、支出预算总计791.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加22.47万元，增长2.9%。 其中：
(一) 收入预算总计791.85万元。包括：
1．本年收入合计791.85万元。
( 1 ) 一般公共预算拨款收入791.85万元，与上年相比增加 22.47万元，增长2.9%。主要原因是人员工资调资增加以及我县职工、城乡居民接种新冠病毒疫苗费以及接种费用由县级财政负担的费用列入预算。
(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
( 5 ) 事业收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
( 7 ) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
( 8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二) 支出预算总计 791.85 万元。包括：
1．本年支出合计791.85万元。
( 1 ) 一般公共服务 (类) 支出 0 万元，主要用于 不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原 因是不存在此项内容。
( 2 ) 公共安全 (类 ) 支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上 年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
( 3) 社会保障和就业(类) 支出 53 万元，主要用于在职人员养老保险费，失业、工伤保险费。与上年相比增加 9.55 万元，增长 22 %。主要原因是本年度新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费列入预算。
（ 4 ）卫生健康(类 ) 支出 717.5 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效、其他工资福利支出、在职人员医疗保险费、财政对城乡居民基本医疗保险的补助、财政对城乡医疗救助的补助。 与上年相比增加 15.76 万元，增长 2.2 %。主要原因是本年度我县职工、城乡居民接种新冠病毒疫苗费以及接种费用由县级财政负担的费用列入预算。
（ 5）住房保障(类 ) 支出 21.35 万元，主要用于在职人员住房公积金。 与上年相比减少 2.84 万元，减少 11.7 %。主要原因是人员转隶，在职人员减少，因此公积金也相应减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度收入预算总计791.85万元，包括本年收入791.85万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入791.85万元， 占100%；
本年政府性基金预算收入0万元， 占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元， 占0%；
本年财政专户管理资金0万元， 占0%；
本年事业收入0万元， 占0%；
本年事业单位经营收入0万元， 占0%；
本年上级补助收入0万元， 占0%；
本年附属单位上缴收入0万元， 占0%；
本年其他收入0万元， 占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元， 占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元， 占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元， 占0%；
上年结转结余的单位资金0万元， 占0%。
三、支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度支出预算合计791.85万元，其中：
基本支出388.28万元， 占49%；
项目支出403.57.万元， 占51%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度财政拨款收、支总预算791.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22.93万元，增 长2.9%。主要原因是我县职工、城乡居民接种新冠病毒疫苗费以及接种费用由县级财政负担的费用列入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算791.85万元，与上年相比增加22.47万元，增长2.9 %。 具体情况如下：
(一) 一般公共服务 (类)
一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：
1. 人大事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。
(二) 公共安全 (类)
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：
1．公安 (款) 行政运行 (项) 。年初预算 0 万元，与上年 相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。
（三）社会保障和就业 (类)
社会保障和就业类年初预算数为 53 万元，与上年相比增加 9.55万元。其中：
1. 行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算 2.25万元，与上年相比增加 0.33万元，增长 17%。变动原因:工资标准调整，人员经费增加。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.21万元，与上年相比增加 1.86万元，增长4.6% 。变动原因:我部门人员增加，养老保险公补部分相应增加。主要用于机关事业单位的工作人员单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.8万元，与上年相比增加6.8万元，增长100%，变动原因：本年度新增退休人员，职业年金缴费列入年初预算。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算1.74万元，与上年相比增加 0.57万元，增长48.7% 。变动原因:我部门新增工作人员，工伤保险、失业保险公补相应增加 。主要用于单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。
(四) 卫生健康 (类)
卫生健康类年初预算数为717.5万元，与上年相比增加15.76万元。其中：
1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.96万元，与上年相比减少2.14万元，减少11.2%，变动原因：人员调动，医疗保险公补部分减少。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算13.35万元，与上年相比增加13.35万元，增加100% ，变动原因：事业人员医疗保险公补上年度未在此款项列入。
3. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算303.22万元，与上年相比增加43.71万元，增加16.8% ，变动原因：财政对我县职工、城乡居民的新冠病毒疫苗费及接种费用列入此项预算。
4.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算87万元，与上年相比减少25.13万元，减少22.4% ， 变动原因：我县常住人口减少，相应财政匹配资金也随之减少。
5.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算296.98万元，与上年相比增加15.98万元，增加 5.6% ，变动原因：工资标准调整，人员经费增加。
(五) 住房保障 (类)
住房保障类年初预算数为21.35万元，与上年相比增加1.59万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.35万元，与上年相比减少2.84万元，减少11.7 %。变动原因：人员转隶，在职人员减少，因此公积金也相应减少。
… …
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算388.28万元，其中：
( 一 )人员经费356.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助等。
基本工资80.32万元；津贴补贴61.04万元；奖金1.16万元；绩效工资47.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.21万元；职业年金缴费6.8万元；职工基本医疗保险缴费16.96万元；其他社会保障缴费1.74万元；住房公积金21.35万元；医疗费30万元；其他工资福利支出43.2万元；其他交通费用2.52万元；对个人和家庭的补助（退休费）2.25万元。
( 二 ) 公用经费31.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
办公费8.2万元，印刷费 5万元，邮电费1.5万元，差旅费3万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.6万元，其他交通费用3.3万元，其他商品和服务支出4万元，生活补助1.5万元，办公设备购置2万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出1.5万元，其中因公出国 (境) 费支出0万 元 ， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0 %； 公务接待费支出1.5万元， 占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上 年预算增加0万元，增长0%；其中：
1． 因公出国 (境) 费预算支出0万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
( 1 ) 公务用车购置预算支出0万元， 比上年预算增加
0万元，主要原因不存在此项内容。
(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元， 比上年预算增 加0万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出 1.5 万元， 比上年预算增加 1.5 万元，主要原因我部门上年度未做此项预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主 要原因 本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因.：本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度预算安排项目3 个，项目预算总金额403.57万元。其中，财政本年拨款金额403.57万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度机构运行经费预算支出31.6 万元，与上年相比减少0.68 万元，减少2%。 主要原因是人员转隶，在职人员减少，经费预算相应减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度政府采购支出预算总额0.85万元， 其中：拟采购货物支出0.85万元、拟采购工程支出0万元、拟 购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
磴口县医疗保障局部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
磴口县医疗保障局部门2023年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算791.85万元， 占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、 “三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李晨 联系电话：15024897017
第五部分 2023年度磴口县医疗保障局部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
