| 索引号 | dk_slj/2023-04906 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 水利局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-03-10 |
2023年度磴口县水利局预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
磴口县水利局是主管全县水行政的职能部门，主要负责全县
农牧区水利政策、法规宣传与调研、水利工程建设与管理、新技
术推广与示范、水土流失监测、黄河防凌防汛、抗旱及堤防建设
管理等工作。完成县委、政府交办的其他任务。
（二）部门主要职责
1.负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利规划和 政策、发展规划和年度计划。起草有关地方性规范文件，组织编制全县水资源规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全 县水利固定资产投资规模和方向。
3.指导全县水资源保护工作，贯彻执行国家节约用水政策，
组织指导和监督全县节约用水工作。
4.负责全县水文水资源、河湖库和地下水监测工作的监督。
指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指
导水利工程建设与运行管理。
5.负责水土保持工作，拟订全县水土保持规划并监督实施。 组织指导农村牧区水利工作，协调开展灌区灌排工程建设和改造。负责指导水政监察、水行政执法和水利工程安全监管工作。
6.负责水旱灾害防御工作，落实综合防灾减灾规划相关要 求，组织编制洪水旱灾防治规划和防护标准并指导实施。
7.负责水利科技工作，承担县级河湖长制办公室日常工作， 协调推进河湖长制各项工作的落实。完成县委、政府交办的其他 任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、水利工程建设管理股、人饮供水综合股、河湖长制工作股、水政水资源股。本部门下属单位包括：磴口县水旱灾害防御中心、磴口县黄河河道堤防养护中心、磴口县水土保持站、磴口县排水工作站。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：磴口县水利局。
详细情况见表：
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 磴口县水利局 | 财政拨款的行政单位 |
三、2023年度部门主要工作任务及目标
深入贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平总书记治水重要论述精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚定不移推动新阶段水利高质量发展，扎实做好水旱灾害防御、饮水安全、深度节水控水试点、河湖长制工作和水资源和水土保持日常监督管理。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
磴口县水利局部门2023年度收入、支出预算总计1498.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加539.4万元，增长56.21%。其中：
(一) 收入预算总计1498.95万元。包括：
1.本年收入合计1174.95万元。
(1)一般公共预算拨款收入1174.95万元，与上年相比增加 215.4万元，增长22.45%。主要原因是人员工资、公用经费调整。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容 。
(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余324万元。与上年相比增加324万元，增长 100%。主要原因是本年度结转结余为用于磴口县沙金套海苏木部分村水源工程维修改造和沙金套海苏木联村供水主管网、配水管网、附属建筑物及信息化工程的资金。
(二)支出预算总计1498.95万元。包括：
1.本年支出合计1498.95万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出265.33万元，主要用于离退休人员经费，职工的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险。与上年相比增加89.38万元，增长50.8%。主要原因是退休人员增加，退休费调整，工资基数变化引起的公补增加。
(2)卫生健康支出(类)支出40.76万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比减少2.42万元，减少5.6%。主要原因是在职人员退休。
(3)农林水支出（类）支出1115.06万元，主要用于人员工资发放、公用经费；磴口县沙金套海苏木部分村水源工程维修改造和沙金套海苏木联村供水主管网、配水管网、附属建筑物及信息化工程。与上年相比增加448.68万元，增加67.33%。主要原因是人员工资、公用经费调整；去年无上年结转结余。
(4)住房保障支出（类）支出77.8万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加3.75万元，增加5.06%。主要原因是工资基数变化引起的公补增加。
2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度收入预算总计1498.95万元，包括本年收入1174.95万元，上年结转结余324万元。其中：
本年一般公共预算收入1174.95万元，占78.38%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入324万元，占21.62%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度支出预算合计1498.95万元，其中：
基本支出1174.95万元，占78.38%；
项目支出324万元，占21.62%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
磴口县水利局部门2023年度财政拨款收、支总预算1498.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加539.4万元，增长56.21%。主要原因是人员工资、公用经费调整，本年度增加了上年结转结余等。
(1)社会保障和就业支出(类)支出265.33万元，主要用于离退休人员经费，职工的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险。与上年相比增加89.38万元，增长50.8%。主要原因是退休人员增加，退休费调整，工资基数变化引起的公补增加。
(2)卫生健康支出(类)支出40.76万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比减少2.42万元，减少5.6%。主要原因是在职人员退休。
(3)农林水支出（类）支出1115.06万元，主要用于人员工资发放、公用经费；磴口县沙金套海苏木部分村水源工程维修改造和沙金套海苏木联村供水主管网、配水管网、附属建筑物及信息化工程。与上年相比增加448.68万元，增加67.33%。主要原因是人员工资、公用经费调整；去年无上年结转结余。
(4)住房保障支出（类）支出77.8万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加3.75万元，增加5.06%。主要原因是工资基数变化引起的公补增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 1498.95万元，与上年相比增加539.4万元，增长56.21%。具体情况如下：
(一)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为265.33万元，与上年相比增加 89.38万元。其中：
1.行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休(项)。年初预算106.52万元，与上年相比增加42.59万元，增长66.62%。变动原因：退休人员增加，退休费调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算95.03万元，与上年相比增加6.21万元，增长6.7%。变动原因：工资基数变化引起的公补增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60万元，与上年相比增加40.5万元，增长207.7%。变动原因：退休人员较上年人数增加。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.79万元，与上年相比增加0.09万元，增长 2.43%。变动原因：人员增加。
(二)卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为40.76万元，与上年相比增加 2.42万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 40.76万元，与上年相比减少2.42万元，减少5.6%。变动原因：有在职人员退休。
（三）农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为1115.06万元，与上年相比增加 448.68万元。其中：
1.水利（款）行政运行（项）。年初预算791.06万元，与上年相比增加124.68万元，增加18.71%。变动原因：人员工资、公用经费调整。
2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算324万元，与上年相比增加324万元，增加100%。变动原因：此项为上年结转结余。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.8万元，与上年相比增加3.75万元，增加5.06%。变动原因：工资基数变化引起的公补增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1174.95万元，其中：
(一)人员经费1149.64万元。主要包括：基本工资311.07万元、津贴补贴245.91万元、奖金3.88万元、绩效工资157.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.03万元、职业年金缴费60万元、职工基本医疗保险缴费40.76万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金77.8万元、其他工资福利支出16.8万元、其他交通费用8.1万元、退休费106.52万元、生活补助22.39万元。
(二)公用经费25.31万元。主要包括：办公费7.66万元、水费0.6万元、电费2万元、取暖费4.19万元、物业管理费4.44万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.92万元、公务用车运行维护费3万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占85.71%；公务接待费支出0.5万元，占14.29%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年与上年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：
(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年与上年相比无变动。
(2)公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年与上年相比无变动。
3.公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年与上年相比无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额324万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余324万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度机构运行经费预算支出25.31 万元，与上年相比增加1.52万元，增长6.39%。主要原因是：预算经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
磴口县水利局部门2023年度政府采购支出预算总额9.42 万元，其中：拟采购货物支出2.64万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出6.78万元。涵盖“计算机设备及软件开发、印刷、车辆维修和保养等采购大类。
十三、国有资产占用情况说明
磴口县水利局部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
磴口县水利局部门2023年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1174.95万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等) 。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：史晓丽 联系电话：0478-7968130
第五部分 2023 年度磴口县水利局部门预算表
详见附表：部门预算公开表。
