磴口县政务公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算部门构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分部门概况

一、主要职能职责

磴口县司法局部门是磴口县人民政府主管的集司法行政为一体的综合部门。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据磴口县司法局部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、法制股、行政复议股、社区矫正执法大队、公共法律服务管理股、律师工作股、科技信息化股。本部门下属单位包括：磴口县司法局、磴口县公证处。

2．从预算部门构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：磴口县司法局本级预算、所属事业单位磴口县公证处预算。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作任务及目标

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县的中长期规划建议，负责有关决策部署的督查工作。

2、负责政府各部门规范性文件备案审查工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。

5、负责指导、管理全县社区矫正工作。指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。

7、负责全县司法行政系统服装和警车管理工作，负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

9、规划、实施、指导全县司法行政信息化工作。

10、完成县委、政府交办的其他任务。

11、公证处负责普及法律知识、宣传社会主义法治，贯彻执行国家和地方的有关法律、法规，教育自然人、法人和其他组织遵守法律、维护社会秩序；开展预防纠纷，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益等工作；办理公证事务、出具公证证明；向社会提供法律服务和法律保障。

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

磴口县司法局部门2023年度收入、支出预算总计827.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加247.37万元，增长42.61%。其中：

(一)收入预算总计827.92万元。包括：

1．本年收入合计827.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入827.92万元，与上年相比增加247.37万元，增长42.61%。主要原因是2023年人员变动及个人社保及薪资调整；2023年预算包括项目资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计808.28万元。包括：

1．本年支出合计827.92万元。

（1）一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全(类)支出641.14万元，主要用于人员经费、公用支出及办案经费。与上相比增加211.11万元，增长49.09%。主要原因是2023年人员变动及个人社保及薪资调整及2023年预算包括项目资金。

（3）社会保障和就业支出（类）支出99.74万元，主要用于人员养老、职业年金、工伤、失业保险及退休经费。与上相比增加21.33万元，增长27.2%。主要原因是2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

（4）卫生健康支出（类）支出29.95万元，主要用于职工医疗补助支出。与上相比增加4.56万元，增长17.96%。主要原因是2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

（5）住房保障支出（类）支出57.09万元，主要用于全局在职人员住房公积金支出。与上相比增加10.36万元，增长22.17%。主要原因是2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度收入预算总计827.92万元，包括本年收入827.92万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入827.92万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度支出预算合计827.92万元，其中：

基本支出760.92万元，占91.91%；

项目支出67万元，占8.09%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

    图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

磴口县司法局部门2023年度财政拨款收、支总预算827.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加247.37万元，增长42.61%。主要原因是2023年人员变动及个人社保及薪资调整；2023年预算包括项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算827.92万元，与上年相比增加247.37万元，增长42.61%。具体情况如下：

(一)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为641.14万元，与上年相比增加211.11万元。其中：

1．司法(款)行政运行(项)。年初预算562.66万元，与上年相比增加151.82万元，增长37.02%。变动原因：2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

2. 司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算67万元，与上年相比增加67万元，增长100%。变动原因：2023年预算包括项目资金。

3. 司法(款)事业运行(项)。年初预算11.48万元，与上年相比减少7.71万元，减少40.18%。变动原因：2023年公证处人员变动及个人社保及薪资调整。

(二)社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为99.74万元，与上年相比增加21.33万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算29.35万元，与上年相比增加11.47万元，增长64.15%。变动原因：2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算5.41万元，与上年相比增加2.82万元，增长108.88%。变动原因：2023年公证处人员变动及个人社保及薪资调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算56.54万元，与上年相比增加7.85万元，增长16.12%。变动原因：2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算6.95万元，与上年相比减少0.94万元，减少11.91%。变动原因：人员薪资等级不同故职业年金金额不同。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.48万元，与上年相比增加0.13万元，增长9.63%。变动原因：2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

(三)卫生健康(类)

卫生健康类年初预算数为29.95万元，与上年相比增加4.56万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算29.44万元，与上年相比增加5.11万元，增长21%。变动原因：2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算0.51万元，与上年相比减少0.55万元，减少51.89%。变动原因：2023年公证处人员变动及个人社保及薪资调整。

(四)住房保障(类)

住房保障类年初预算数为57.09万元，与上年相比增加10.36万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算57.09万元，与上年相比增加10.36万元，增长22.17%。变动原因：2023年人员变动及个人社保及薪资调整。

……

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算760.92万元，其中：

(一)人员经费698.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助。

(二)公用经费62.13万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、医疗费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.2万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.2万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.2万元，比上年预算减少0.07万元，减少5.51%；其中：

1．因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出1.2万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因三公经费不得超支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度预算安排项目2个，项目预算总金额67万元，包括提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金47万元；提前下达2023年自治区政法纪检监察转移支付资金20万元。其中，财政本年拨款金额67万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度机构运行经费预算支出62.13万元，与上年相比增加3.09万元，增长5.23%。主要原因是：人员数量变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

磴口县司法局部门2023年度政府采购支出预算总额29.2万元，其中：拟采购货物支出20.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8.3万元。

十三、国有资产占用情况说明

磴口县司法局共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆（其中一辆已不在我单位）。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

磴口县司法局部门2023年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

 第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：穆丽霞 联系电话：18047858478