磴口县政务公开

第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度收入、支出预算总

计1854.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加196.56万元，

增长11%。 其中：

1．本年收入合计1854.93万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1854.93万元，与上年相比增加

196.56万元，增长 11%。主要原因是 一是单位职工正常调资，人员

工资、各类社会保险、住房公积金经费增加；二是本年度新增农

村生活污水处理设施管护、消防站运行及安全生产经费。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0

万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0

万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元

，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要

原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增

长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%

。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长

0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主

要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是不存在此项内容。

1854.93

1．本年支出合计1854.93万元。

(1) 一般公共服务 (类) 支出1155.41万元，主要用于人员

资、机构运转等。与上年相比增加 108.63万元，增长9.4 %。主

要原因：一是单位职工正常调资，人员工资、各类社会保险、

住房公积金经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出305.01万元，主要用于单位的

离退休人员经费；单位职工的养老保险缴费支出；单位职工的社

会保险缴费支出。与上 年相比增加 95.97万元，增长31.46%。主

要原因是单位职工正常调资，各类社会保险经费增加。

（3）卫生健康（类）支出 66.13 万元，主要用于计生工作

业务经费及医保财政公补缴费。与上年相比减少 38.16 万元，减

少 36.6 %。主要原因是单位去年多测算了职工的医疗保险，今年

正常测算医疗保险经费。

（4）农林水（类）支出 165.14万元，主要用于6个嘎查村和

6个社区日常公用经费及村社干部工资发放。与上年相比增加 0

万元，增长0%。主要原因是村级经费和社区经费村干部工资不做

调整。

（5）住房保障（类）支出 153.24 万元，主要用于缴纳在职

人员的住房公积金。与上年相比增加 20.13万元，增长13.13%。

主要原因是单位职工正常调资，住房公积金经费增加。

（6）其他（类）支出 10 万元，主要用于农村生活污水处理

设施管护、消防站运行及安全生产经费。与上年相比增加10万元，

增长100 %。主要原因是此项支出为本年度新增预算项目。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府部门2023年度收入预算总计

1854.93万元，包括本年收入1854.93万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1854.93万元，占100 %；本年政府性

基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0

%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1.收入预算图 (可以饼图列示)

三、支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府部门 2023年度支出预算合

1854.93万元，其中：

基本支出1679.79万元，占 90.56 %；

项目支出 175.14万元，占 9.44 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0

%；

对附属单位补助支出

0 万元，占 0 %。

图 2.支出预算图 (可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府部门2023年度财政拨款收、支总

预算1854.93万元。与上年相比，财政拨款收入预算增加196.56

万元、增长11 %，支出预算增加196.56万元，增长11 %。主要原

因：一是单位职工正常调资，人员工资、各类社会保险、住房公

积金经费增加；二是本年度新增农村生活污水处理设施管护、消

防站运行及安全生产经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨

款支出预算1854.93万元，与上年相比增加196.56万元，增长11%

。 具体情况如下：

一般公共服务类年初预算数为1155.41万元，与上年相比增

加108.63万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1155.41万元，与上年相比增加108.63万元，增长9.4%。

变动原因：一是单位职工正常调资，人员工资、各类社会保险、

住房公积金经费增加；二是2023年信访事务、事业运行经费编制

预算时调整到行政运行功能分类中。

社会保障类年初预算数为 305.01 万元，与上年相比增加

95.97 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初

预算137.54万元，与上年相比增加56.7万元，增加41.22 %。变动

原因：离退休人员增加及正常调资导致退休费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）。年初预算140.1万元，与上年相比增加16.64万元，

增长11.88%。变动原因：单位职工正常调资，各类社会保险经费增

加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支

出（项）。年初预算21万元，与上年相比增加21万元，增长100%。

变动原因：新增退休人员的职业年金。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（

项）。年初预算6.37万元，与上年相比增加1.64万元，增长25.74 %。

变动原因：单位职工正常调资，各类社会保险经费增加。

卫生健康类年初预算数为66.13万元，与上年相比减少38.16

万元。其中：

1.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算4.7万

元，与上年相比增减少 0 万元，减少 0 %。变动原因：与上年

预算数相比无变动。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算61.43

万元，与上年相比减少42.86万元，减少41.1 %。变动原因：单位

2022年多测算了职工的医疗保险，今年正常测算医疗保险经费。

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

。年初预算165.14万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。变动

原因：村干部工资及村级经费不做调整。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.24万

元，与上年相比增加20.13万元，增长13.13 %。变动原因：单位职

工正常调资，住房公积金经费增加。

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算10万元，与上年

相比增加10万元，增长 100 %。变动原因：此项支出为本年度新增

农村生活污水处理设施管护、消防站运行及安全生产经费预算项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨

款基本支出预算1679.79万元，其中：

。主要包括：基本工资421.17万

元、津贴补贴366.41万元、奖金15.22万元、绩效工资147.7万元、

机关事业单位基本养老保险缴费140.1万元、职业年金缴费21万

元、职工基本医疗保险缴费61.43万元、其他社会保障缴费6.37

万元、住房公积金153.24万元、其他工资福利支出37.5万元、其

他交通费用30.96万元、退休费137.54万元、生活补助22.01万元。

。主要包括：办公费35.53万元、印

刷费5万元、水费1万元、电费3万元、邮电费3万元、取暖费2.67

万元、差旅费3万元、维修 (护)费7万元、培训费2万元、劳务

费20万元、工会经费2.94万元、公务用车 运行维护费10万元、

其他交通费用10万元、其他商品和服务支出15万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度一般公共预算拨款

安排的“三公”经费 预算支出10万元，其中因公出国 (境)

费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万

元， 占100%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如

下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，

比上年预算减少4.1万元，减少 29 %；其中：

1． 因公出国 (境) 费预算支出0万元， 比上年预算增

加0

万元，主要原因不存在此项内容

万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：

( 1 ) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0

。

(2) 公务用车运行维护费预算支出10万元， 比上年预算

减少4.1万元，主要原因财政核减。

3．公务接待费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，

主要原因不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度国有资本经营预算

八、政府性基金预算支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度政府性基金支出预算支

出0万元。与 上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本年无政府性

基金预算支出。

支

出0万元。与 上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因. 本年无国有

资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度预算安排项目4个，

十一、机构运行经费支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度机构运行经费预算支

出119.14万元，与上年相比减少73.52万元，减少38.16%。 主

项目预算总金额175.14万元。其中，财政本年拨款金额175.14万

元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金0万元，单位

资金0万元。

要

原因是：2023年预算中把对村民委员会和村党支部的补助科目

调整到项目中导致。

十三、国有资产占用情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务

用车1辆 、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用

车2辆、其他用车0辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0

台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备0台(套)

十二、政府采购支出预算情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度政府采购支出预算总

额4万元， 其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元

、拟 购买服务支出4万元。

。

十四、项目绩效目标情况说明

磴口县巴彦高勒镇人民政府2023年度填报绩效目标的预算

项目30个，公开项目30个，公开项目 占全部预算项目的 100%。

公开填报绩效目 标的项目预算1679.79万元，占全部项目预算的

100%。

第三部分

名词解释

从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预

算拨 款。

指财政当年拨付的资金。

缴入财政专户、实行专项管理的

高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大

及短 训班培训费等教育收费。

除财政拨款收入和财政专户管理资金以外

的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附

属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收

入、投 资收益等 ) 。

指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发 生的人员支出和公用支出。

指在基本支出之外为完成特定工作任务和

事 业发展目标所发生的支出。

是指政府用于对个人和家庭的

补 助支出。

指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨

款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料

费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含

外宾接待) 支出。

指部门 (单位) 使用一般公共预算安

排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电

费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般

设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门 (单位) 应根据公开预算表中对应的经费情况

进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。

)

第四部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘博

联系电话：04782601209