磴口县政务公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

    宣传和贯彻执行国家、自治区、市国内外贸易、国际经济合作工作的方针政策；拟定我县国内外贸易、国际经济合作发展规划及相关计划，并协同有关方面组织实施。研究提出我县流通体制改革意见、商务运行机制及经营业态创新意义（粮食流通除外），并组织实施。研究拟订规范市场运行、规范流通秩序和打破市场垄断、消除地区封锁的政策办法，并组织实施。提出贯彻执行国家吸收外商投资政策、法规的办法和措施，制定本县利用外资的发展战略、规划和具体实施意见。研究和推动科技兴贸战略的实施。

（二）单位主要职责

1、负责商务行业管理工作。负责市场体系建设，强化各类市场规划引导，培育发展城乡市场，管理指导协调各类市场准入，对食品类市场准入依法管理，对肉类屠宰市场进行审批登记，核准和监管。制定协调城乡商业网点规划。推进物流园区和物流配送中心建设，促进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责进出口商品配额计划的编报、下达和组织实施；负责配额许可证的审报和发放。

2、负责管理全县出口商品目录；负责主要工业品、农产品、原材料等出口的宏观管理。依法管理我县技术进出口及认证工作。负责中小企业国际市场开拓资金项目管理工作，宏观指导和综合管理本县吸收外商投资工作。争取和管理国际对县内无偿援助项目，管理国际组织对本地区经济技术合作事务。

3、建立项目行业推荐机制，搞好项目库建设，推行项目经理负责制，实施以企业为主导的市场化运作。按管理权限核定国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的申报。负责指导审核商务行业协会、商会的组建。

4、统计、监测、分析本县国内外贸易、对外经济合作、外商投资的宏观运行状况，适时向政府报告情况、向社会发布信息。统计、监测、分析市场运行和商品供求状况，组织实施主要消费品市场调控和主要生产资料流通管理，培育和创新地区特色产品，打造名牌；负责“菜篮子”产品流通行业指导和管理。负责出口产品的监控分析。负责全县餐饮业的协调管理、布局规划。

5、协调办理目录项下商品工作；协同有关单位共同推进进出口贸易标准化体系建设。研究掌握国际贸易规则，及时提供国际贸易中的相关信息，组织协调进出口公平贸易的相关工作，指导协调损害调查，负责产业损害预警系统建设工作。    

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，磴口县商务贸易服务中心预算包括：本级预算。

（一）磴口县商务贸易服务中心单位机构及人员基本情况

从预算单位构成看，磴口县商务贸易服务中心属本级预算。我中心是工业和信息化局的二级事业单位,内设股室有办公室、市场运行股、市场建设股、外经外贸股、流通产业股、电子商务产业办公室。

磴口县商务贸易服务中心编制数为9人，其中行政编制人数0人，事业编制人数9人、2021年末实有人数12人，比上年上年相比无增减变动。

（二）磴口县商务贸易服务中心单位设置

纳入单位预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

磴口县商务贸易服务中心

财政全额拨款事业单位

第二部分   单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

单位预算总收入为 135.7 万元，其来源为一般公共预算拨款135.7万元。主要用于机构运行、在职人员工资发放、住房公积金缴纳、社会保险缴纳及退休人员工资发放等。比上年预算净增加30.66万元，上升29.19%。净增加的主要原因：住房公积金、社会保险缴费增加及人员工资增加。

单位支出预算 135.7万元。增加主要是由于住房公积金、五险缴费增加及工资增加。比上年预算增加30.66万元，上升29.19 %。净增加的主要原因：住房公积金、社会保险缴费增加及人员工资增加。

（一）单位预算收入情况说明

2023年单位预算总收入135.7万元，其中：一般公共预算拨款收入 135.7万元，占比100 %。

（二）单位预算支出情况说明

2023年单位预算总支出 135.7万元，其中：基本支出135.7 万元，占比 100 %；项目支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资、社会保险、机构运行等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 135.7万元，其中：一般公共预算拨款收入数为135.7万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比 0%。

（二）） 财政拨款预算结构情况

单位预算中，财政拨款支出数为135.7万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出98.16万元，占支出的72.34%； 社会保障和就业（类）支出21.98万元，占支出的16.2%； 卫生健康（类）支出5.57元，占支出的4.1%； 住房保障支出（类）支出9.99万元，占支出的7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为135.7万元，比上年财政拨款预算数增加30.66万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数98.16万元。主要用于单位在职人员工资支出及机构运行经费支出。比上年预算数增加20.26万元，原因是单位在职人员工资增加及机构运行经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为21.98万元。归口管理的事业单位离退休（项）  2.46万元，主要用于单位的离退休人员工资支出。比上年预算数增加0.94万元，原因是退休人员工资增加。归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.66万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。比上年预算数增加1.15万元，原因是单位人员养老保险缴费增加。归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.3万元，主要用于单位的离退休人员职业年金缴费支出。比上年预算数增加6.3万元，原因是上年预算数没有职业年金缴费支出。其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为0.56万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项）0.56万元，主要用于单位人员工伤失业保险缴费支出。比上年预算数增加0.03万元，原因是单位在职人员工伤失业保险缴费增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为5.57万元。归口管理的事业单位医疗（项）5.57万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。比上年预算数增加0.18万元，原因是单位人员医疗保险缴费增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为9.99万元。归口管理的住房公积金（项）9.99万元，主要用于单位人员住房公积金支出。比上年预算数增加1.79万元，原因是单位人员住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出135.7万元，其中：人员经费132.73万元，占基本支出的97.81%；公用经费2.97万元，占基本支出的2.19%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数98.16万元。主要用于单位在职人员工资支出及机构运行经费支出。比上年预算数增加20.26万元，原因是单位在职人员工资增加及机构运行经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为21.98万元。归口管理的事业单位离退休（项）  2.46万元，主要用于单位的离退休人员工资支出。比上年预算数增加0.94万元，原因是退休人员工资增加。归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.66万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。比上年预算数增加1.15万元，原因是单位人员养老保险缴费增加。归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.3万元，主要用于单位的离退休人员职业年金缴费支出。比上年预算数增加6.3万元，原因是上年预算数没有职业年金缴费支出。其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为0.56万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项）0.56万元，主要用于单位人员工伤失业保险缴费支出。比上年预算数增加0.03万元，原因是单位在职人员工伤失业保险缴费增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为5.57万元。归口管理的事业单位医疗（项）5.57万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。比上年预算数增加0.18万元，原因是单位人员医疗保险缴费增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为9.99万元。归口管理的住房公积金（项）9.99万元，主要用于单位人员住房公积金支出。比上年预算数增加1.79万元，原因是单位人员住房公积金缴费增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.44万元，占总支出的 0.32 %，比上年预算减少0.01万元，下降2.22%；本年预算比上年执行数减少0.01万元，下降2.22%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为0.44万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.44万元，占支出的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费0万元，占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于严格执行各项相关政策，继续严控三公经费支出，杜绝铺张浪费。

2、公务接待费0.44万元，比上年预算数减少0.01万元，下降 2.22%，本年预算比上年执行数减少0.01万元，下降2.22%。主要是由于无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于无。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算2.97万元，比上年增加0.45万元，增长17.86 %。主要原因是财政增加机关运行经费。机关运行经费具体明细如下：办公费1.76万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.44万元，工会经费0.27万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，全单位固定资产124.53万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。

按照磴口县公车改革的有关要求，我单位保留公务用车0辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0   辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、单位组织征收收入计划情况

2023年我单位组织征收收入计划0万元。

五、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计0个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标0项，一级指标中：产出指标0项，效益指标0项，满意度指标0 项。二级指标中：数量指标0 项，包括0等；质量指标0项，包括0等；时效指标0项，包括0等；成本指标0项，包括0等；经济效益指标0项，包括0等；社会效益指标0项，包括0等；生态效益指标0项，为人均能耗降低等；可持续影响指标0项，包括0等；服务对象满意度指标0项，包括0等。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第六部分  单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。