| 索引号 | dk_gxj/2023-08085 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 工信局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-11-20 |
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）宣传和贯彻执行国家、自治区、市国内外贸易、国际经济合作工作的方针政策；拟定我县国内外贸易、国际经济合作发展规划及相关计划，并协同有关方面组织实施。研究提出我县流通体制改革意见、商务运行机制及经营业态创新意义（粮食流通除外），并组织实施。研究拟订规范市场运行、规范流通秩序和打破市场垄断、消除地区封锁的政策办法，并组织实施。提出贯彻执行国家吸收外商投资政策、法规的办法和措施，制定本县利用外资的发展战略、规划和具体实施意见。研究和推动科技兴贸战略的实施。
（二）负责商务行业管理工作。负责市场体系建设，强化各类市场规划引导，培育发展城乡市场，管理指导协调各类市场准入，对食品类市场准入依法管理，对肉类屠宰市场进行审批登记，核准和监管。制定协调城乡商业网点规划。推进物流园区和物流配送中心建设，促进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责进出口商品配额计划的编报、下达和组织实施；负责配额许可证的审报和发放。
（三）负责管理全县出口商品目录；负责主要工业品、农产品、原材料等出口的宏观管理。依法管理我县技术进出口及认证工作。负责中小企业国际市场开拓资金项目管理工作，宏观指导和综合管理本县吸收外商投资工作。争取和管理国际对县内无偿援助项目，管理国际组织对本地区经济技术合作事务。
（四）建立项目行业推荐机制，搞好项目库建设，推行项目经理负责制，实施以企业为主导的市场化运作。按管理权限核定国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的申报。负责指导审核商务行业协会、商会的组建。
（五）统计、监测、分析本县国内外贸易、对外经济合作、外商投资的宏观运行状况，适时向政府报告情况、向社会发布信息。统计、监测、分析市场运行和商品供求状况，组织实施主要消费品市场调控和主要生产资料流通管理，培育和创新地区特色产品，打造名牌；负责“菜篮子”产品流通行业指导和管理。负责出口产品的监控分析。负责全县餐饮业的协调管理、布局规划。
（六）协调办理目录项下商品工作；协同有关单位共同推进进出口贸易标准化体系建设。研究掌握国际贸易规则，及时提供国际贸易中的相关信息，组织协调进出口公平贸易的相关工作，指导协调损害调查，负责产业损害预警系统建设工作。 二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、市场运行股、市场建设股、外经外贸股、流通产业股、商务执法大队、电子商务产业办公室。本单位是工信局的二级事业单位，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
序号
单位名称
单位性质
1
磴口县商务贸易服务中心
公益一类事业单位
2
无
3
无
4
无
三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）全力推进“互联网+”行动，电商产业快速发展
2022年底全县电子商务网上交易额突破4亿元。
一是快递资费进一步下降。通过多次磋商，电商产业园与县内主流快递公司申通、中通、邮政先后签订了大客户协议价，快递资费得到了大幅下降，除新疆、西藏、海南等较远区域，全国大多省份可做到10斤以内平均6元包邮。二是一件代发，带动全民营销。电商产业园提供高标准的本地特产快递包装和一件代发服务，创客和网商只需接单就可以简单销售，本地网商、微商、创客线上销量稳步提升。2022年全县华莱士瓜网上销量累计超过350万斤，电子商务在助力乡村振兴和“三农”发展中作用显著。三是电商培训、创客孵化工作有序开展。开展电商培训4期1000余人次。通过集中授课，为入驻企业和创客免费提供电商基础知识培训，重点培养他们在网上开设店铺，累计在淘宝网、拼多多、抖音、快手、视频号等平台开设本地特产网店300多个。四是多渠道、多平台立体营销。近年来，通过与天赋河套、河套商会、圣天生鲜（呼市）等平台建立了良好合作关系，实现了一批订单式线上销售。同时，通过淘宝、拼多多、微信社群营销、抖音网红代货等多个电商平台实现立体营销。五是不断培育发展本土电商品牌。先后涌现出圣牧有机、华莱士瓜、乐享百湖、漠香甜、河套优品、沙水林田、源漠优品、蒙香迎、沙漠传奇、大漠天珍、三盛美葵等20多个县域农特产品品牌，通过打造这些品牌，进一步推动了我县农产品规模化、标准化种植，从而逐步形成磴口品牌。六是开展本地特产电商推广活动。依托电商园区的环境优势和电商协会的组织优势，开展了多种特色各异的农产品电商推广活动，促进了一大批本地特色农产品线上线下销售。组织本地网红和带货达人开展了“乡村振兴 直播助农”活动三次。在春节前夕，举办了第四届电子商务年货节，累计线下商户800多家、线上商户500多家及个人参与了年货促销，累计消费4.5万人次，完成销售额120多万元。成功举办了第30届磴口华莱士节暨电商直播带货活动，活动期间，累计销售华莱士瓜30万斤，西州蜜、番茄汁、番茄丁等本地特产近10万斤，销售金额达300多万元。组织开展了全县“天赋河套食在磴口”抖音、快手短视频大赛，参赛75人，播放量过１万以上的39人，活动总播放量1113万。七是全县61个镇村级电子商务服务站运行良好。截至12月，由电商产业园三级物流配送中心分解配送县城到农村快递包裹47.3万多件。按每件5元的快递配送价格计算，直接为农牧民节省快递费用达230多万元，极大的降低了农村物流成本。
（二）切实加强商贸流通领域消费促进工作
中心将促消费工作作为商务工作的重点，持续发力，取得了一些成效。一是1-12月份组织商贸企业开展打折让利促消费活动30场以上，并举办了“居家过年、线上嗨购”电商年货节活动，通过打折优惠、商家让利、政府补贴等方式不断丰富消费内容、扩大消费市场。二是与市银联合作积极开展政府消费劵发放活动，参与企业及个体商户共有204户，发放金额约59万元，拉动消费约370万元。三是认真抓好三产限上企业新增入库工作，加大政策的扶持力度，不断提高企业质量和规模。计划新增入库企业5家。四是组织全县商贸流通企业参加全国商务领域举办的各类展览展销活动，尤其是特色农产品产销对接，推动本土企业“走出去”，寻找新的合作伙伴，打造新的经济增长点。目前从总体上看，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极落实支持企业纾困发展政策措施，目前全县消费品市场将继续呈现回稳向好态势。
（三）强化协调服务，做好外资外贸工作
充分发挥职能作用，积极帮助外贸外资企业办理有关备案审批手续，努力协调解决企业反映的困难和问题。认真贯彻落实鼓励企业出口开拓国际市场和利用外资扶持企业发展的各类新政策，扶持外贸出口企业拓展国际市场。截止目前，全县有进出口业绩企业5家，其中3家企业为农畜产品出口企业，产品远销欧美、蒙古、日本、韩国和一些东南亚国家。2022年进出口额13641万人民币，同比增长78%。由于今年番茄制品供不应求，所以出口额出现激增现象。
（四）加大商务综合执法力度，规范商务行业市场秩序
抓好商务执法人员法律和业务知识培训，不断加强商务执法队伍建设。利用图片展示、资料发放等多种方式开展商务综合行政执法宣传活动，对商务领域的20多部法律法规进行广泛宣传，共计发放宣传资料2000余份，营造了良好的商务综合行政执法氛围。加快推进放管服改革和双随机一公开制度，累计出动执法人员50多人次，对成品油、商业预付卡、二手车市场、再生资源回收、商场超市、宾馆酒店等重点行业，开展了日常监管和集中整治，为营造良好的发展环境起到了积极作用。
认真落实上级关于安全生产的各项要求，加强了对商贸流通行业的安全生产监管，督促企业建立健全安全管理制度，落实安全管理措施，确保不发生重大安全生产事故。今年以来会同相关部门在重要节日、特殊时节加强对商贸流通领域安全生产检查工作；按照“双随机，一公开”规定对我县的加油站、汽车销售企业、二手车销售企业进行抽查；针对有限空间，高空坠物进行专项检查；组织全体干部开展燃气安全检查专项整治工作，累计排查我县使用燃气的餐饮企业共353家，全部签订了燃气安全管理责任状，并建立检查台账；组织骨干力量对全县的报废机动车拆解市场进行排查，发现有三家涉嫌违规收购报废车辆的企业，目前已申请注销2家，1家按要求完成整改。今年累计出动检查人员40人次，对加油站、商超等商贸流通领域开展安全检查93次，检查人员全部现场督导企业立行立改。
（五）做好市场供应保障和疫情防控工作
按照市、县疫情防控工作的统一安排和部署，积极开展商贸流通行业疫情防控工作。一是不定期对加油站和大的商场、超市等商贸流通行业进行督导检查，督促企业落实疫情防控的各项要求，有效降低疫情传播风险。二是按照市疫情防控应检尽检工作的要求，每星期组织商场等密集场所商户110人进行核酸采样。三是做好生活必需品应急保供。深入大型商超、农贸市场、经销商、代理商等经营一线，掌握生活必需品市场供求和价格变化情况，做好生活必需品预测预警，及时反映生活必需品市场供应的异常情况。同时启动生活必需品市场监测日报制度，制定了应急保供方案，与14家保供企业签订了生活必需品应急保障协议，与经营生活必需品的40多家企业和个人取得联系，提前沟通组织备货（仓储量达到80%以上），做到一旦市场发生异常情况，能够确保市场充足供应。四是做好进口非冷链食品疫情防控工作，严格落实进口非冷链食品登记备案和消毒等防控要求。五是加强我中心负责的小区平房区疫情防控值守，开展疫情防控“敲门行动等。
（六）党的建设、意识形态、机关建设等各项工作取得实效
1.党建工作方面。认真贯彻执行上级关于基层党建工作的决议、决定和部署，认真组织学习党的十九大及中央、自治区、市、县相关会议文件精神，加强支部班子自身建设。健全集体领导民主决策机制，坚持“三会一课”制度，坚持党建工作与单位重点工作一起谋划、一起部署、一起考核，确保将党建工作和业务工作一起安排推进。
2.党风廉政建设方面。党风廉政建设工作始终坚持“一把手”负总责和“一岗双责”制度，进一步健全明确了工作纪律和各项制度，切实做到严格管理、强化素质、高效服务；认真贯彻落实中央“八项规定”，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待标准，廉洁自律、勤俭节约意识在干部思想里筑牢，成为干部工作的行动准则。
3.信访、综治维稳、普法、精神文明建设、创卫工作方面。努力抓好普法学习、精神文明建设、计划生育、宣传、档案等方面工作。严格按照相关部门的要求和责任目标，实行主要领导总负责，分管领导具体抓，责任明确，各负其责，做到了有组织、有安排、有总结，各项工作有序开展，树立了良好的机关形象。
4.狠抓意识形态工作。以落实全面从严治党要求为主线，认真贯彻落实中央和自治区、市、县委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，加强和改进意识形态领域工作，为建设富裕文明和谐磴口提供了强有力的思想保证。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度收入、支出决算总计571.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加466.67万元，增长444.27%，变动原因：项目资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加359.29万元，增长169.14%。其中：
（一）收入决算总计571.71万元。包括：
1.本年收入决算合计571.71万元。与上年决算相比，增加368.59万元，增长181.47%，变动原因：项目资金增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少9.3万元，减少100%，变动原因：本年没有年初结转。
（二）支出决算总计571.71万元。包括：
1.本年支出决算合计571.7万元。与上年决算相比，增加359.28万元，增长169.13%，变动原因：项目资金增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.01万元。结转和结余事项：基本户银行利息。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0%，变动原因：本年度利息收入。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度本年收入决算合计571.71万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入571.7万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.01万元，占0%。
图1.收入决算图（以饼图列示）
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度本年支出决算合计571.7万元，其中：
本年基本支出128.7万元，占22.51%；
本年项目支出443万元，占77.49%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图（以饼图列示）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计571.7万元，与年初预算相比，收、支总计各增加466.66万元，增长444.26%，变动原因：项目资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加359.28万元，增长169.13%，变动原因：项目资金增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算571.7万元。与年初预算105.04万元相比，完成年初预算的544.26%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为109.02万元，与年初预算相比增加31.12万元。其中：
1.商贸事务(款)事业运行(项) 。年初预算77.9万元，决算支出99.02万元，完成年初预算的127.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调增及本年度经费增加。
2.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算0万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为16.34万元，与年初预算相比增加2.79万元。其中：
1.行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 。年初预算1.52万元，决算支出3.5万元，完成年初预算的230.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发2015-2016年的上下班交通补贴等。
2.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算11.51万元，决算支出10.65万元，完成年初预算的92.53%。决算数与年初预算数的差异原因：单位减少1人，养老保险缴费减少。
3.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算0万元，决算支出1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加万鹏飞职业年金财政公补的缴纳。
4.其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算0.53万元，决算支出0.51万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数的差异原因：单位减少1人，工伤失业保险缴费减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为5.13万元，与年初预算相比减少-0.26万元。其中：
1．行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项) 。年初预算5.39万元，决算支出5.13万元，完成年初预算的95.18%。决算数与年初预算数的差异原因：单位减少1人，医疗保险缴费减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为8.22万元，与年初预算相比增加0.02万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.2 万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的 100.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算128.7万元，其中：
（一）人员经费126.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费2.52万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算443万元，其中：
（一）工资福利支出0.51万元。主要包括：伙食补助费，此项内容为加班时的工作餐。
（二）商品和服务支出33.49万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费。
（三）对企业补助支出409万元。主要包括：圣牧公司及泰业公司等企业的补助款。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.86万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.86万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。
3.公务接待费支出1.86万元。其中：国内公务接待支出1.86万元，接待30批次，370人次，开支内容：招待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加1.16万元，增长165.16%，变动原因：本年度报销上年度的招待费用等。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度预算安排项目0个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额443万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额443万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算2.52万元。比上年决算相比，增加0.28万元，增长12.5%，变动原因：增加工会经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金443万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“2021年内贸流通服务业发展专项资金”、“2019年中央服务业发展专项资金（圣牧奶业补贴款）”、“2021年内贸流通服务业发展专项资金（泰顺技改搬迁）”、“2019年支持外贸转型升级基地专项资金项目”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 443万元，政府性基金支出 0 万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务贸易服务中心单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。
1.2021年内贸流通服务业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为 13万元，执行数为13万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：本项目为农村电商建设及市场运行监测费用，促进了企业的快速发展，为全县的经济助力。发现的主要问题及原因：资金下达后没有及时拨付。下一步改进措施：立行立改，及时拨付。
2.2019年中央服务业发展专项资金（圣牧奶业补贴款）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本项目为圣牧公司8000吨库容液态奶立体仓库及辅料库建设项目，促进了企业的快速发展，为全县的经济助力。发现的主要问题及原因：资金下达后没有及时拨付。下一步改进措施：立行立改，及时拨付。
3.2021年内贸流通服务业发展专项资金（泰顺技改搬迁）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98 分。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本项目为泰顺兴业（内蒙古）食品有限公司技改搬迁财政资金149万元，本项目的实施促进了企业的快速发展，带动当地群众就业，为全县经济助力。发现的主要问题及原因：资金下达后没有及时拨付。下一步改进措施：立行立改，及时拨付。
4.2019年支持外贸转型升级基地专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94 分。全年预算数为 11万元，执行数为11万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：本项目为外贸转型升级基地、培训宣传等及其他相关支出，促进了企业的快速发展，为全县的经济助力。发现的主要问题及原因：资金下达后没有及时拨付。下一步改进措施：立行立改，及时拨付。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
2021年内贸流通服务业发展专项资金
主管部门及代码
11152823MB1900561U
实施单位
磴口县商务贸易服务中心
项目资金 （万元）
13
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
13
13
10
100%
10
其中：财政拨款
13
13
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
农村电商建设及市场运行监测费用
促进了企业的快速发展，为全县的经济助力
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：农村电商建设
13
13
10
10
指标2：市场运行监测费用
13
13
5
5
质量指标
指标1：达到行业标准
100%
100%
10
10
指标2：符合验收标准
100%
100%
5
5
时效指标
指标1：及时拨付
完成
完成
5
5
指标2：按时完成
完成
完成
5
3
资金下达没有及时拨付，立行立改，及时拨付
成本指标
指标1：按照批复执行
13
13
5
5
指标2：项目总金额
13
13
5
5
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：带动园区发展
100%
100%
5
5
指标2：增加商户收益
100%
100%
5
5
社会效益指标
指标1：带动经济发展
100%
100%
5
5
指标2：促进消费
100%
100%
5
5
生态效益指标
指标1：无
100%
100%
2.5
1
基本不涉及生态效益
指标2：无
100%
100%
2.5
1
可持续影响 指 标
指标1：提高消费者积极性
100%
100%
2.5
2.5
指标2：带动经济持续增长
100%
100%
2.5
2.5
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：受益群众满意度
100%
90%
5
5
指标2：受益群众满意度
100%
90%
5
5
总 分
100
95
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
2019年中央服务业发展专项资金（圣牧奶业补贴款）
主管部门及代码
11152823MB1900561U
实施单位
磴口县商务贸易服务中心
项目资金 （万元）
300
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
300
300
10
100%
10
其中：财政拨款
300
300
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
圣牧公司8000吨库容液态奶立体仓库及辅料库建设项目
圣牧公司8000吨库容液态奶立体仓库及辅料库建设项目保质保量完成
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：圣牧公司8000吨库容液态奶立体仓库
8000
8000
10
10
指标2：辅料库建设
8000
8000
5
5
质量指标
指标1：达到行业标准
100%
100%
10
10
指标2：符合验收标准
100%
100%
5
5
时效指标
指标1：及时拨付
完成
完成
5
5
指标2：按时完成
完成
完成
5
2
资金下达没有及时拨付，立行立改，及时拨付
成本指标
指标1：按照批复执行
300
300
5
5
指标2：项目总金额
300
300
5
5
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：带动企业发展
100%
100%
5
5
指标2：增加企业收入
100%
100%
5
5
社会效益指标
指标1：带动县经济发展
100%
100%
5
5
指标2：社会影响力及社会反响
100%
100%
5
5
生态效益指标
指标1：保护周边环境
100%
100%
2.5
2.5
指标2：保护周边环境
100%
100%
2.5
2.5
可持续影响 指 标
指标1：提高消费者积极性
100%
100%
2.5
2.5
指标2：带动经济持续增长
100%
100%
2.5
2.5
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：企业满意度
100%
90%
5
5
指标2：受益群众满意度
100%
90%
5
5
总 分
100
98
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
2021年内贸流通服务业发展专项资金（泰顺技改搬迁）
主管部门及代码
11152823MB1900561U
实施单位
磴口县商务贸易服务中心
项目资金 （万元）
149
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
119
119
10
100%
10
其中：财政拨款
119
119
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
泰顺兴业（内蒙古）食品有限公司技改搬迁149万元
泰顺兴业（内蒙古）食品有限公司技改搬迁补贴款149万全部补贴到位
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：泰顺兴业（内蒙古）食品有限公司技改搬迁
149
149
10
10
指标2：技改搬迁
149
149
5
5
质量指标
指标1：达到行业标准
100%
100%
10
10
指标2：符合验收标准
100%
100%
5
5
时效指标
指标1：及时拨付
完成
完成
5
5
指标2：按时完成
完成
完成
5
2
资金下达没有及时拨付，立行立改，及时拨付
成本指标
指标1：按照批复执行
149
149
5
5
指标2：项目总金额
149
149
5
5
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：带动企业发展
100%
100%
5
5
指标2：增加企业收入
100%
100%
5
5
社会效益指标
指标1：带动县经济发展
100%
100%
5
5
指标2：社会影响力及社会反响
100%
100%
5
5
生态效益指标
指标1：厂址搬迁起到保护周边环境的作用
100%
100%
2.5
2.5
指标2：保护周边环境
100%
100%
2.5
2.5
可持续影响 指 标
指标1：提高消费者积极性
100%
100%
2.5
2.5
指标2：带动经济持续增长
100%
100%
2.5
2.5
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：企业满意度
100%
90%
5
5
指标2：受益群众满意度
100%
90%
5
5
总 分
100
98
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
2019年支持外贸转型升级基地专项资金
主管部门及代码
11152823MB1900561U
实施单位
磴口县商务贸易服务中心
项目资金 （万元）
11
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
11
11
10
100%
10
其中：财政拨款
11
11
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
外贸转型升级基地、培训宣传等及其他相关支出
外贸转型升级基地、培训宣传等及其他相关支出已经全部支付到位
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：外贸转型升级基地、培训宣传
11
11
10
10
指标2：其他相关支出
11
11
5
5
质量指标
指标1：达到行业标准
100%
100%
10
10
指标2：符合验收标准
100%
100%
5
5
时效指标
指标1：及时拨付
完成
完成
5
5
指标2：按时完成
完成
完成
5
2
资金下达没有及时拨付，立行立改，及时拨付
成本指标
指标1：按照批复执行
11
11
5
5
指标2：项目总金额
11
11
5
5
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：促进经济发展
100%
100%
5
5
指标2：增加商户收入
100%
100%
5
5
社会效益指标
指标1：带动县经济发展
100%
100%
5
5
指标2：社会影响力及社会反响
100%
100%
5
5
生态效益指标
指标1：保护环境
100%
100%
2.5
1
指标2：保护环境
100%
100%
2.5
1
基本不涉及生态效益等
可持续影响 指 标
指标1：提高消费者积极性
100%
100%
2.5
2.5
指标2：带动经济持续增长
100%
100%
2.5
2.5
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：受益商户满意度
100%
90%
5
5
指标2：受益群众满意度
100%
90%
5
5
总 分
100
94
（三）单位项目绩效评价结果。
以2019年中央服务业发展专项资金（圣牧奶业补贴款）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贺永平 联系电话：0478-7966590
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
