磴口县政务公开

2022年度磴口县水利局决算公开 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款 “三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出 信息表

第一部分  部门概况 

一、主要职能、职责

（一）部门职能

磴口县水利局是主管全县水行政的职能部门，主要负责全县农牧区水利政策、法规宣传与调研、水利工程建设与管理、新技术推广与示范、水土流失监测、黄河防凌防汛、抗旱及堤防建设管理等工作。完成县委、政府交办的其他任务。

（二）部门主要职责 

1.负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利规划和 政策、发展规划和年度计划。起草有关地方性规范文件，组织编制全县水资源规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向。

3.指导全县水资源保护工作，贯彻执行国家节约用水政策，组织指导和监督全县节约用水工作。

4.负责全县水文水资源、河湖库和地下水监测工作的监督。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利工程建设与运行管理。

5.负责水土保持工作，拟订全县水土保持规划并监督实施。组织指导农村牧区水利工作，协调开展灌区灌排工程建设和改造。负责指导水政监察、水行政执法和水利工程安全监管工作。

6.负责水旱灾害防御工作，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾防治规划和防护标准并指导实施。

7.负责水利科技工作，承担县级河湖长制办公室日常工作，协调推进河湖长制各项工作的落实。完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括办公室、水利工程建设管理股、人饮供水综合股、河湖长制工作股、水政水资源股。本部门下属单位包括：磴口县水旱灾害防御中心、磴口县黄河河道堤防养护中心、磴口县水土保持站、磴口县排水工作站。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：磴口县水利局。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

磴口县沙金套海苏木—隆盛合镇饮水安全保障工程（一期）主体工程已全部完工；2021年度京津风沙源水利水保项目完成水保林77.5公顷，机械沙障77.5公顷，甘草种植86公顷。

水旱灾害防御工作。及时对黄河险工水毁段进行了维修加固。提前对沿河、沿山、水库、分洪区等各类防洪工程进行了汛前安全检查，组织技术人员对沿山的雨量站、预警广播设施等进行了排查及维修，在沿山沟口一带树立警示牌、宣传栏，发放了宣传手册和山洪灾害防御救助明白卡。按需购置应急抗旱水泵，为沿山牧民发放饮水管道，有效提高应急抗旱能力。

河湖长制及滩区整治工作。实现了从“有名”到“有实”。委托专业测绘公司，完成对我县黄河干流滩区河滩地“两线三区”划界工作，为在河滩地内因区制宜、分区施策提供了坚实的保障。

水资源管理工作。水资源的监管力度进一步提升，开展全县地下水资源规范管理专项整治行动以来，完成了对全县机电井的核查登记工作，并按照市局下达用水指标，完成了全县用水分类指标的细化和各苏木镇、农场公司用水指标的计划分配；水行政监督执法进一步规范。

饮水安全工作。加强对饮水安全工程的运行管理，增加对自来水管网的巡查力度，发现问题及时维修，确保供水正常运行。农业综合水价改革工作。2022年实施完成了“以电折水”项目设备安装工程。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是单位多次到各苏木镇、农场公司开展调研工作，掌握基层需求，通过发挥水利部门行业优势，实施了沙金苏木至隆盛合镇饮水安全保障工程（一期项目），主要用于改善农牧区饮水安全，提高农村牧区的水利基础设施条件。二是持续开展全县饮水安全问题动态排查工作。 

第二部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

磴口县水利局2022年度收入、支出决算总计2787.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1828.02万元，增长190.51%，变动原因：一是年初预算时专项资金未下达；二是人员变动、工资调资等支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1455.22万元，减少34.3%。其中：

（一）收入决算总计2787.57万元。包括：

1.本年收入决算合计2634.59万元。与上年决算相比，增加563.27万元，增长27.19%，变动原因：一是工资调资；二是本年度新增住房保障支出、职业年金支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余152.98万元。与上年决算相比，减少2018.49万元，减少92.95%，变动原因：财政收回结转结余。

（二）支出决算总计2787.57万元。包括：

1.本年支出决算合计2784.59万元。与上年决算相比，减少665.37万元，减少19.29%，变动原因：本年度项目支出财

政拨款收入减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：本年度无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.98万元。结转和结余事项：以前年度

结转结余。与上年决算相比，减少789.85万元，减少99.62%，变动原因：财政收回结转结余。

二、收入决算情况说明

磴口县水利局2022年度本年收入决算合计2634.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2628.41万元，占99.77%；

本年政府性基金预算财政拨款收入6.18万元，占0.23%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

磴口县水利局2022年度本年支出决算合计2784.59万元，其中：

本年基本支出1217.36万元，占43.72%；

本年项目支出1567.23万元，占56.28%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。             

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

磴口县水利局2022年度财政拨款收入、支出决算总计2787.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1828.02万元，增长190.51%，变动原因：一是年初预算时专项资金未下达；二是人员变动、工资调资等支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1142.39万元，减少29.07%，变动原因：财政拨款项目收入减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

磴口县水利局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2778.41万元。与年初预算959.55万元相比，完成年初预算的289.55%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为50万元，与年初预算相比增加50万元。其中：

1.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为296.25万元，与年初预算相比增加120.3万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算63.93万元，支出决算188.41万元，完成年初预算的294.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员工资调资，导致决算数与年初预算数差异较大。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88.82万元，支出决算79.95万元，完成年初预算的90.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度到龄在职人员退休引起的养老保险缴费支出的减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.5万元，支出决算24.32万元，完成年初预算的124.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度的决算中包含上年度部分在职转退休人员的职业年金支出。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.7万元，支出决算3.57万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在辞职人员此项支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为39.75万元，与年初预算相比增加减少3.43万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算43.18万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在辞职人员此项支出减少。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为21万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

2.风沙荒漠治理（款）京津风沙源治理工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算14万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

（五）农林水支出（类）

1.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算666.38万元，支出决算2303.84万元，完成年初预算的345.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

2.水利（款）行政运行（项）。年初预算666.38万元，支出决算813.79万元，完成年初预算的122.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员工资调资，所以决算数与年初预算数差异较大。

3.水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

4.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算28.9万元，完成年初预算的122.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

5.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算96万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

6.水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算97.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

7.水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算13万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

8.水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算499.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

9.水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算26万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

10.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算147.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

11.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算34万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

12.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算420万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

13.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时专项资金未下达。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为67.56万元，与年初预算相比减少6.49万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.05   万元，支出决算67.56万元，完成年初预算的91.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在在职转退休人员，此项支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

磴口县水利局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1217.36万元，其中：

（一）人员经费1185.89万元。主要包括：基本工资323.26万元、津贴补贴239.95万元、奖金20.91万元、绩效工资159.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.95万元、职业年金缴费24.32万元、职工基本医疗保险缴费39.75万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金67.56万元、其他工资福利支出15.39万元、退休费188.41万元、生活补助23.75万元。

（二）公用经费31.47万元。主要包括：办公费6.06万元、水费0.5万元、电费2万元、取暖费4.19万元、物业管理费4.44万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.68万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县水利局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1561.05万元，其中：

（一）商品和服务支出211.62万元。主要包括：办公费4.33万元、电费3.71万元、差旅费2.3万元、租赁费1.5万元、委托业务费197.16万元、公务用车运行维护费2.62万元。

（二）资本性支出（基本建设）188万元。主要包括：基础设施建设188万元。

（三）资本性支出1161.43万元。主要包括：基础设施建设1161.43万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

磴口县水利局2022年度财政拨款“三公”经费预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因：部门严格控制经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

磴口县水利局2022年度财政拨款“三公”经费支出6.12万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.62万元，占91.83%；公务接待费支出0.5万元，占8.17%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度我部门无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.62万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度我部门无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度我部门无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出5.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，减少18.42万元，减少76.63%，变动原因：本年度比上年度项目收入减少，支出减少。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待10批次，96人次，开支内容：开展业务活动发生的接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度我部门无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门严格控制经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

磴口县水利局2022年度政府性基金支出决算6.18万元。与上年决算相比，减少0.24万元，减少3.74%，变动原因：领取人员去世引起的减少。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出6.18万元，主要用于水库移民后期扶持基金移民补助支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

磴口县水利局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县水利局2022年度预算安排项目0个，实施项目33个，完成项目33个，项目支出总金额1567.23万元。资金来源包括年初结转结余150万元，本年财政拨款金额1417.23万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

磴口县水利局2022年度机构运行经费支出决算31.47万元。比上年决算相比，增加7.72万元，增长32.51%，变动原因：本年度增加了其他交通费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

磴口县水利局2022年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

磴口县水利局截至2022年12月31日，本共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

磴口县水利局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目32个，共涉及资金1561.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 0个，二级项目1个，共涉及资金6.18万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2021年度中央水库移民扶持基金项目”等1个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出6.18万元。从评价情况看，以上项目达到了预期效益目标。

（二）决算中项目绩效自评结果。

磴口县水利局2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

2021年度中央水库移民扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为6.42 万元，执行数为6.18万元，完成预算的96.26 %。项目绩效目标完成情况：全年完成后期扶持受益移民人口103人，资金直补金额6.18万元。大中型水库移民后期扶持直补资金按程序发放到移民个人帐户，无挪用和截留现象，发放率100%。直补资金发放涉及群众103人，每人每年发放600元，用于移民生产生活补助，改善移民群众生活质量。直补资金发放涉及全县5个乡镇3个农场103人，每人每年发放600元，提高生产生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续科学合理的设置绩效评价指标。

（三）项目绩效评价结果。

以2021年度中央水库移民扶持基金绩效项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。 

第三部分  名词解释 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐婧           联系电话：0478-7968130 

第五部分  2022年度决算表

详见附表：部门决算公开表。

2022年度磴口县水利局决算公开表.xls