| 索引号 | dk_gxj/2023-09782 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 工信局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-12-11 |
2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、贯彻执行国家有关国民经济运行和发展的方针、政策，拟订工业方面的行业发展管理政策和规定，并组织实施和监督检查；监测、分析国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。
2、宏观管理和指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；负责国有企业的改革与发展，会同有关部门制订企业改革方针、政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立。
3、指导企业技术工作，协助编制企业技术进步的中、长期规划，组织和实施年度技术改造投资和技术引进、消化吸收以及新技术、新产品的开发推广工作；负责工业企业科技开发和对外科技交流合作工作，指导工业产业结构、产品结构的调整和企业设备管理工作；组织协调工业环境保护和环保产业发展。
4、负责统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。
5、指导工业、商贸企业生产质量管理工作；配合做好指导
工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域安全生产工作；组织协调全市煤炭、电力、油品等重要物资供应，负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作；负责民用爆炸物品的行业管理及生产、流通安全的监督管理；协调烟草工业生产和专营管理。
6、检查督促有关单位依法行政，建立健全执法责任制；做好服务基层和联系点工作。
7、拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。
8、贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作和知识产权工作的方针、政策和法规；拟订我区科技相关政策措施并组织实施；会同区有关部门组织编制本级科技发展中长期规划和年度计划；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全区科技创新体系建设。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位属行政单位，根据单位职责分工，本单位内设机构包括中小企业服务中心。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编
制范围的预算单位共计1家，具体包括：磴口县工业和信息化局（本级）、中小企业服务中心。详细情况见表：
序号
单位名称 磴口县工业和信息化局（本级）
单位性质 财政拨款的行政单位
（本级）、中小企业服务中心。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）工业经济运行情况
截止到11月底，我县16家规模以上工业企业累计总产值同比增长38.3%，工业增加值增速当月为-6.2%，累计增速达到19.2%，预计全年增速将达到18%，超额完成年初确定6%的预期目标。综合能源消费量69.04万吨标准煤（当量值），同比下降2.7%。累计用电量2.2亿千瓦时，同比增长9.7%。
规模以上企业总体运行平稳。受蒙牛、圣牧上年技改和华润金牛热电电价调整等因素影响，企业产值能够保持高速增长态势，在全市各旗县区中，增加值增速始终保持在前两名。增因除乳业、电力外，与乳业相关联的和瑞包装同比增30%。其次，番茄制品企业泰顺、中粮今年均实现产销两旺，同比增长75%、25%。没有企业因疫情或其他因素影响停产停建。
（二）工业重点项目建设情况
2022年，我县实施的千万元以上工业固定资产投资项目5项，总投资26.24亿元，其中续建项目1项，新建项目4项。预计年底完成投资18.12亿元，截至目前完成投资17.62亿元，已入统12.5亿元，预计本月可入统3.9亿元。
（三）项目资金争取情况
我局根据2022年内蒙古重点发展产业（园区）发展专项资金（第一批、第三批）文件精神要求，共为企业争取项目资金2440万元。
（四）以案促改工作
按照区市两级要求，我们制定了《磴口工业园区以案促改工作方案》，成立领导小组，召开动员部署大会，开展自查工作，2022年2月23日经自治区督导组最终核查反馈，涉及我县五个方面14个问题。对照自治区反馈问题清单，县以案促改工作领导小组制定了《巴彦淖尔河套农畜产品开发区（磴口工业园区）以案促改整改方案》及磴口县工业园区具体问题任务整改清单，逐项明确责任部门、责任人、时间表、路线图，有序推进工作开展。截止6月30日，五个方面14个问题全部整改完成，完成销号。
主要成效：一是土地管理方面由县自然资源局和税务局配合追缴土地出让金90万元，利息47.6万元。磴口县自然资源局印发了《关于严格执行土地管理制度的通知》（磴自然资发〔2022〕45号）文件。
二是制定了《磴口工业园区财务制度》、《磴口工业园区选人用人制度》，编制了《磴口工业园区气候可行性论证报告》，制定了《磴口工业园区管委会“三重一大”事项工作制度》、《磴口工业园区会议制度和议事规则》、《工业园区主要负责人“五不直接分管”工作制度》、《磴口工业园区党风廉政廉政建设主体责任及监管责任实施办法》、《磴口工业园区优化营商环境工作制度》。
（五）工业园区闲置资源要素大起底工作
按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区开发区闲置资源要素大起底工作方案的通知》（内政发﹝2022﹞59号）文件要求，我县制定了《磴口工业园区闲置资源要素大起底工作方案》，成立了工作领导小组，8月底前完成了磴口工业园区2016年以来闲置资源情况摸底工作，形成了自查报告，建立了自查台账，制定了整改措施，确定了整改期限。经自查，我县涉及停产企业、停建项目问题，经过努力，该问题已整改完毕。由盛收苁蓉酒业有限公司从法院拍卖获得其资产，目前该企业已入驻并对厂房设备进行改造。泰顺兴业（内蒙古）食品有限公司房产证手续不齐全问题，整改情况，按照大起底工作要求，各相关部门通力配合，现企业正在办理房产手续中。
（六）信息化工作情况
按照《内蒙古自治区加快5G建设若干政策的通知》，提升我县经济社会发展信息化、数字化水平，磴口县联通公司2022年已建成5G基站81个，磴口县移动公司2022年已建成5G基站48个，目前5G信号已覆盖磴口县城区及乡镇镇府所在地。
（七）节能降耗工作
我局负责工业企业（不含能源类）能耗管理工作，磴口县“十四五”能耗强度下降基本目标为16%，激励目标为18.2%，2022年能耗强度下降目标为0%。2022年上半年，按照市统计部门核算结果，磴口县单位GDP能耗同比下降，已超额完成2022年度目标。1-11月，我县规模以上工业企业综合能源消费量69.04万吨标准煤（当量值），同比下降2.7%；等价值综合能源消费量18.99万吨标准煤，同比增长1.3%。通过摸排能耗在3000吨标准煤（当量值）以上工业企业，其中有5户企业存在落后机电淘汰设备（乌兰布和乳业、泰顺（兴业）食品、中粮、华油天然气、祝成工贸有限公司），共计168台，截至目前已淘汰101台，剩余仍在督促督办。
（八）园区基础设施建设及化工集中区申报工作
按照自治区化工集中区设定要求，组织了申报化工集中区申报材料，并报送至自治区审批。下一步将根据自治区反馈意见，逐步完善化工集中区基础设施，争取早日申报成功。我局根据园区基础设施现状以及企业生产经营需要，与财政、工业园区管委会、住建局、发改委等部门充分对接，编制了园区基础设施项目建议书，拟利用已争取到的8000万冷链物流债券资金进行实施。目前项目的可研已完成，正在办理项目变更审批。计划春节前后完成招投标，明年4月份开工。
（九）清欠工作情况
1、2022年各平台举报线索进展情况
“国务院互联网+”、“减负办平台”、“400平台”涉及我县举报线索4条，实际欠款共计1404.7629万元，其中支付832.9129万元，撤诉核销571.85万元，所有举报线索已全部清偿销号。
2、蒙草集团投诉线索进展情况
按照自治区清欠办要求，磴口县需在2022支付蒙草公司7850.8万元。经与蒙草公司总部对接商洽达成协议，已支付现金1500万元，撤诉核销6350.8万元。该举报线索已办结销案。
3、国务院专项行动进展情况
国务院专项行动涉及我县欠款线索5条，拖欠金额共计359.2563万元。截止2022年12月20日，已全部清偿化解完毕。其中，支付355.8663万元，剩余3.39万元未支付。
（十）安全生产工作
一是定期组织全体职工干部召开安全生产专题学习会议，每月领导带队对企业进行安全生产检查，制定了工信局领导干部安全生产“职责清单”。二是开展了为期一个月的安全生产大排查大整治行动，制定《工信局安全生产大排查大整治行动实施方案》、《工信局安全生产大检查工作方案》。三是为从源头预防半挂车非法改装行为，我局对全县汽车修理店铺是否存在半挂车非法改装进行了专项检查。四是拆除了汇霖节水灌溉有限责任公司。
（十一）优化营商环境方面工作
一是深入企业、全面摸排。上半年，我局双随机一公开抽查企业30余户，进行了四次专项检查，规范了企业在用能、用电、食盐方面的规范操作。按照要求，从2022年4月10日开始，工业和信息化局对蒙牛乳业、圣牧乳业、乌兰布和乳业、清源保、利川化工、祝成工贸等全县工业企业开展了安全生产和疫情防控工作专项检查。
二是强化宣传、落实政策。传达了新的政策信息，通过送政策进企业、现场宣传咨询、微信公众号、交流座谈等多种宣传形式，进一步提升惠企政策的知晓率和受惠面，做到政策宣传一目了然、企业知晓一清二楚，帮助企业更好地掌握政策、享受政策。指导企业开展创新创特、设备更新、品牌培育、转型升级，引导企业提升发展层次和水平。
（十二）疫情防控工作
根据实际调整的工业企业疫情防控组织机构，成立了由单位一把手和企业主要负责人组成的“工业企业疫情防控领导小组”，建立了工业企业疫情防控对接微信群，实现了疫情防控扁平化管理。修改完善了工业企业疫情防控预案、方案和保供物资运输预案，新制定《工业企业运输车辆闭环管理制度》，组织学习了疫情防控手册第九版内容，在企业培训了58名核酸采样员，实现了企业核酸自采。成立了200人的志愿者队伍，负责企业封控、消毒、消杀等工作。进行了三次敲门行动，摸清企业人数底数。职工轮流在车站值班，加强外来人员管控，实行了外来人员、车辆报备审批措施和车辆闭环管理措施，保障了疫情期间各工业企业正常运行。
（十三）黄河铬盐土壤无害化治理进展情况
内蒙古黄河铬盐公司历史铬渣堆场土壤修复治理二期工程总投资3773.89万元，其中：利用国家专项治理资金1847万元；企业自筹资金1926.89万元（主要为公司可利用生产装置、公用工程和一期工程建成的处置线）。目前已完成计划处置方量，正在准备验收相关资料。
为进一步查清黄河铬盐公司历史铬渣堆场土壤和地下水污染物含量及分布范围，为下一步实施治理确定修复目标和管控范围，也为后续治理修复与风险管控提供详实数据支撑，于12月19日申报了“内蒙古黄河铬盐公司历史铬渣堆场土壤及地下水环境详细调查及风险评估”项目。该项目总投资830万元，拟申请中央土壤污染防治专项资金约747万元，剩下10%由县政府配套。
（十四）信访维稳工作
一是继续实行领导班子成员包联信访案件责任制，2022年在两会、二十大期间稳控了黄河铬盐公司、原皮革厂、二轻局部分人员反映的医保、社保、欠薪、企业转制等问题。二是为黄河铬盐公司200余名职工办理2013、2014年欠缴养老保险费追缴欠费。三是为内蒙古盛牧旭日苁蓉酒业有限公司工人张永明争取回欠薪3.8万元。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计5,752.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5,418.97万元，增长1,623.91%，变动原因：增加了单位人员工资等经费支出和项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加5,045.27万元，增长713.22%。其中：
（一）收入决算总计5,752.67万元。包括：
1.本年收入决算合计5,726.86万元。与上年决算相比，增加5,201.1万元，增长989.25%，变动原因：增加了单位人员工资等经费支出和项目支出。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。不存在此项内容。
3.年初结转和结余25.8万元。与上年决算相比，减少-155.83万元，减少-85.79%，变动原因：上年决算的年初结转和结余已经支付。
（二）支出决算总计5,752.67万元。包括：
1.本年支出决算合计5,748.1万元。与上年决算相比，增加5,066.51万元，增长743.33%，变动原因：增加了单位人员工资等经费支出和项目支出。
2.结余分配0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。主要原因说明：不存在此项内容。
3.年末结转和结余4.56万元。结转和结余事项：单位职工去世拨付的抚恤金。与上年决算相比，减少-21.24万元，减少-82.33%，变动原因：上年决算的年末结转和结余已经支付。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度本年收入决算合计5,726.86万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入5,726.85万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.02万元，占0%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度本年支出决算合计5,748.1万元，其中：
本年基本支出575.45万元，占10.01%；
本年项目支出5,172.65万元，占89.99%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,752.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5,418.73万元，增长1,623.84%，变动原因：增加了单位人员工资等经费支出和项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加5,045.67万元，增长713.92%，变动原因：增加了单位人员工资等经费支出和项目经费支出。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,747.87万元。与年初预算333.7万元相比，完成年初预算的1,722.47%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为4,754.06万元，与年初预算相比增加4,550.93万元。其中：
1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 203.13 万元，支出决算 249.06 万元，完成年初预算的 122 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加了职工调资等经费支出。
2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 500 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加了项目经费支出。
3.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0万元，支出决算 4500 万元，完成年初预算的 450000 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加了园区基础设施建设等项目经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为278.61万元，与年初预算相比增加193.97万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 53.61 万元，支出决算151.51万元，完成年初预算的 164.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加了退休人员工资等经费支出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 25.62 万元，支出决算 23.64 万元，完成年初预算的 83.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工退休停缴养老保险经费支出减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4.54 万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的 206.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加了单位退休职工的职业年金缴费。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 88.71 万元，完成年初预算的 8871 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加了单位退休职工的死亡抚恤支出。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.88 万元，支出决算 0.83 万元，完成年初预算的 94.31 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工退休其他社会保障和就业支出减少。。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为23.2万元，与年初预算相比增加7.04万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 16.16 万元，支出决算20.21万元，完成年初预算的 125.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：因为社平工资增加所以缴费基数增加。
2．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.99 万元，完成年初预算的 299 %。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间的疫情防控经费支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为27.34万元，与年初预算相比减少-2.43万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.77 万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的 91.83 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工退休公积金缴费减少。
（五）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为13.44万元，与年初预算相比增加13.44万元。其中：
1.污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算 0 万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的 1344 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费支出增加。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）
资源勘探工业信息等支出类决算数为651.22万元，与年初预算相比增加651.22万元。其中：
1.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）年初预算 0 万元，支出决算651.22万元，完成年初预算的 65122 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费支出增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算575.22万元，其中：
（一）人员经费569.34万元。主要包括：基本工资131.42万元，津贴补贴58.35万元，奖金2.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.64万元，职业年金缴费13.92万元，职工基本医疗保险缴费20.21万元，其他社会保障缴费0.83万元，绩效工资35.17万，其他工资福利支出2.64万元，退休费151.51万元，抚恤金100.43万元，生活补助1.13万元，住房公积金27.34万元。
（二）公用经费5.88万元。主要包括：办公费2万元，邮电费0.2万元，差旅费1.45万元，培训费0.6万元，公务接待费1万元，工会经费0.63万元，。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5,172.65万元，其中：
（一）商品和服务支出20.53万元。主要包括：办公费5.29万元，差旅费0.5万元，委托业务费13.44万元，其他交通费用1.3万元。
（二）资本性支出4500.09万元。主要包括：基本设施建设4500万元，办公设备购置0.9万元。
（三）对企业补助651.22万元。主要包括费用补贴651.22万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。
3.公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待支出1万元，接待14批次，160人次，开支内容：上级同级单位考察调研等接待客商等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.2万元，增长25%，变动原因：上级同级单位考察调研。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增减）-50万元，减少-100%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度预算安排项 0 个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额5,172.65万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额5,172.65万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算5.88万元。比上年决算相比，减少-4.86万元，减少-45.25%，变动原因：厉行节约，减少支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金5,172.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“辅助中央环保督察工作经费项目”、“园区基础设施建设项目”、“重大卫生服务项目”等 5 个项目开展了单位评价，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理等，涉及一般公共预算支出 5172.65 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目完成了年度制定的各项指标，相关建设得到了进一步加强。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）单位2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.辅助中央环保督察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2022年购办公耗材6次，支付租赁车辆费用2次，办公耗材质量达标率100%，采购办公耗材及时率≥95%，租赁车辆费用≤1.3万元，购置办公耗材费用≤2.3万元，购置办公设备费用≤0.9万元，差旅费≤0.5万元，有效保障单位辅助环保督察工作正常运转，提高单位工作效率，部门满意度≥90%。发现的主要问题及原因：项目绩效管理意识较为薄弱，绩效目标管理不健全。下一步将制定完善实施方案，规范项目实施，加强预算编制科学性、强化绩效目标管理，进一步规范项目管理工作。
2.园区基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。2022年对园区基础设施进行建设，全年预算数为4500万元，执行数为4500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设费用≤4500万元，满意度≥80%。发现的主要问题及原因：项目绩效管理意识较为薄弱，绩效目标管理不健全。下一步将制定完善实施方案，规范项目实施，加强预算编制科学性、强化绩效目标管理，进一步规范项目管理工作。
3.重大卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：疫情期间我单位工作人员协助企业抗击疫情，单位职工分为4组，每日深入企业检查防疫用品、设施、制度等，协助企业做核酸检测等，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：项目绩效管理意识较为薄弱，绩效目标管理不健全。下一步将制定完善实施方案，规范项目实施，加强预算编制科学性、强化绩效目标管理，进一步规范项目管理工作。
4.其他中小企业发展和管理费用补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为651.22万元，执行数为651.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到达我单位后，我单位在较短时间内支付给企业，此项目加快了企业的发展。发现的主要问题及原因：项目绩效管理意识较为薄弱，绩效目标管理不健全。下一步将制定完善实施方案，规范项目实施，加强预算编制科学性、强化绩效目标管理，进一步规范项目管理工作。
5.工业园区管网建设前期可研编制费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。2022年对工业园区管网建设前期可研编制费用，全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：可研编制费用≤13.44万元，满意度≥90%。发现的主要问题及原因：项目绩效管理意识较为薄弱，绩效目标管理不健全。下一步将制定完善实施方案，规范项目实施，加强预算编制科学性、强化绩效目标管理，进一步规范项目管理工作。
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称
辅助中央环保督察工作经费
主管部门及代码
磴口县工业和信息化局016001
实施单位
磴口县工业和信息化局
项目资金 （万元）
5
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
5
5
5
100
100%
90
其中：财政拨款
5
5
5
-
100%
-
其他资金
0
0
0
-
0
-
年度总体目标
预期目标辅助中央环保督察工作正常运转,提高单位工作人员工作效率,优化办公设备
实际完成情况购办公耗材6次，支付租赁车辆费用2次，有效保障工作正常运转，提高单位工作效率
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
质量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
时效指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
成本指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
社会效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
生态效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
可持续影响 指 标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
总 分
100
90
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称
工业园区基础设施建设
主管部门及代码
磴口县工业和信息化局016001
实施单位
磴口县工业和信息化局
项目资金 （万元）
4500
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
4500
4500
4500
100
100%
70
其中：财政拨款
4500
4500
4500
-
100%
-
其他资金
0
0
0
-
0
-
年度总体目标
预期目标完成工业园区基础设施建设
实际完成情况完成工业园区基础设施建设
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
质量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
时效指标
指标1：
100%
100%
10
6
指标2：
……
成本指标
指标1：
100%
100%
10
6
指标2：
……
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：
100%
100%
10
6
指标2：
……
社会效益指标
指标1：
100%
100%
10
8
指标2：
……
生态效益指标
指标1：
100%
100%
10
8
指标2：
……
可持续影响 指 标
指标1：
100%
100%
10
8
指标2：
……
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：
100%
100%
10
8
指标2：
……
总 分
100
70
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称
重大卫生服务项目
主管部门及代码
磴口县工业和信息化局016001
实施单位
磴口县工业和信息化局
项目资金 （万元）
2.99
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
2.99
2.99
2.99
100
100%
90
其中：财政拨款
2.99
2.99
2.99
-
100%
-
其他资金
0
0
0
-
0
-
年度总体目标
预期目标完成疫情防控工作。
实际完成情况完成疫情防控工作，群众满意。
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
质量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
时效指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
成本指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
社会效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
生态效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
可持续影响 指 标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
总 分
100
90
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称
对中小企业发展和管理费用补贴
主管部门及代码
磴口县工业和信息化局016001
实施单位
磴口县工业和信息化局
项目资金 （万元）
651.22
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
651.22
651.22
651.22
100
100%
80
其中：财政拨款
651.22
651.22
651.22
-
100%
-
其他资金
0
0
0
-
0
-
年度总体目标
预期目标促进企业发展，积极鼓励和引导企业，助力全县经济社会快速发展。
实际完成情况促进了企业的发展，为全县经济助力，增加了税收。
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
质量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
时效指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
成本指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
社会效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
生态效益指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
可持续影响 指 标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
总 分
100
90
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称
工业园区管网建设可研编制费
主管部门及代码
磴口县工业和信息化局016001
实施单位
磴口县工业和信息化局
项目资金 （万元）
13.44
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
13.44
13.44
13.44
100
100%
0
其中：财政拨款
13.44
13.44
13.44
-
100%
-
其他资金
0
0
0
-
0
-
年度总体目标
预期目标完成疫情防控工作。
实际完成情况完成疫情防控工作，群众满意。
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
质量指标
指标1：
100%
100%
15
10
指标2：
……
时效指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
成本指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
效益指标（30）
经济效益指标
指标1：
100%
100%
10
8
指标2：
……
社会效益指标
指标1：
100%
100%
10
8
指标2：
……
生态效益指标
指标1：
100%
100%
10
9
指标2：
……
可持续影响 指 标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
满意度 指 标（10）
服务对象 满意度指标
指标1：
100%
100%
10
10
指标2：
……
总 分
100
80
（三）单位项目绩效评价结果。
以“ 辅助中央环保督察工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。2022年购办公耗材6次，支付租赁车辆费用2次，有效保障单位辅助环保督察工作正常运转，提高单位工作效率，部门满意度≥90%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘敏杰 联系电话：0478-7967208
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
工信局本级2022年决算公开表 - Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开06表).xls
工信局本级2022年决算公开表 - F05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开11表).xls
工信局本级2022年决算公开表 - Z01 收入支出决算总表(公开01表).xls
工信局本级2022年决算公开表 - Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开07表.xls
工信局本级2022年决算公开表 - Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(公开08表.xls
工信局本级2022年决算公开表 - Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).xls
工信局本级2022年决算公开表 - Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开10表).xls
工信局本级2022年决算公开表 -F03 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls
工信局本级2022年决算公开表 -Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xls
工信局本级2022年决算公开表 -Z03 收入决算表(公开02表).xls
工信局本级2022年决算公开表 -Z04 支出决算表(公开03表).xls
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业和信息化局（本级）05.xls
