磴口县政务公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县文旅系统2021年部门预算公开报告

  2021年3月9日

                          目  录

       第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

      第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

      第四部分  名词解释

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

                                 第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

县文体旅游广电局是县政府主管全县文化、体育、旅游、广播电视工作的职能部门。

（二）部门主要职责

1、统筹规划文化、体育、旅游和广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化,体育、旅游和广播电视融合发展,推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

2、组织指导全县重大文化、体育、旅游活动,指导重点文化设施建设,指导管理全县图书馆、文化馆事业和基层文化建设,组织磴口县旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全城旅游和四季旅游。           

3、组织文物资源调查,指导和协调全县文物保护工作, 履行文物行政执法督查职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;负责非物质文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作。

5、统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设,负责对公共 体育设施的监督管理。

6、指导、监管全县文化旅游市场综合执法工作,组织查处全县及跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

7、完成县委、政府交办的其他任务。

 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：本级预算和下属事业单位预算。

文体旅游广电局是行政政府机关，是独立编制机构（一般预算财政拨款机构），下设正科级事业单位旅游文化行政综合执法局以及旅游服务中心、文化馆、图书馆、文物管理所、社会体育管理中心和乌兰牧骑7个下属单位。

（一）部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有8家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为6家，公益二类事业单位0家。文体旅游广电系统行政编制11人，事业编制67人、在职实有人数77人、离退休92人，政府买岗26人等。

（二）单位设置及人员情况纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                        

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1053.91万元，比2019年预算增加229.62万元，增27.84%，增加主要是由于调资工资、新增政府买岗人员等。

支出预算1053.91万元，比2019年预算增加229.62万元，增27.84%，增加主要是由于调资工资、调入人员等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1053.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1053.91万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。本部门无政府性基金、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转等。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1053.91万元，其中：基本支出1053.91万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。本部门无预算项目支出和经营支出。主要用于“人员工资支出和公用支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1053.91万元，包括：一般公共预算财政拨款1053.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要无一般公共服务类支出。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。主要无社会保障和就业类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元，比上年减少0万元，减0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无因出国（境）费用。

2、公务接待费0.95万元，比上年预算数减少2.15万元，减69.35%。减少主要是进一步从严规范公务接待规章制度，严格控制三公经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费1.2万元，比上年预算增加0.1万元，增加9.09%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费1.2万元，比上年预算增加0.1万元，增加9.1%。增加主要原因是有工程项目，下乡次数增加。

                           第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算43.6万元，包括办公费9.5万元、邮电费0.64万元、差旅费3.1万元、公务接待费0.95万元、日常维修费0.2万元、租赁费0.49万元、培训费0.58、办公用房水电费1.05万元、办公用房取暖费8.02万元、专用材料费及劳务费5.89万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用8.74万元、办公设备购置0.16万元、工会经费2.34万元、印刷费0.74万元。比上年增加2.54万元，增6.19%。主要原因是新增办公设备购置及印刷费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要是无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆4辆， 其中：一般公务用车辆2辆和执法车辆1辆、乌兰牧骑演出车1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等，主要是无购置单位价值200万元以上大型设备等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）根据2020年部门预算编制要求，无对重点项目预算的绩效目标进行公开。

                               第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

                       第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人：石瑞 联系电话：0478－4510088

                              第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。