| 索引号 | dk_scjdglj/2021-05959 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市场监督管理局 | 文 号 | 磴市监办【2021】136号 |
| 成文日期 | 2021-11-29 | 发布日期 | 2021-11-29 |
磴市监办〔2021〕136号
磴口县市场监督管理局
关于2020年度决算信息相关说明
磴口县人民政府：
根据《磴口县财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（磴财库〔2021〕163号）文件要求，我单位根据县财政局下达的2020年度审核后决算数据，对需决算公开的相关内容进行了汇总说明，现将决算公开说明及公开表格附后。
磴口县市场监督管理局
2021年10月20日
内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县市场监督管理局
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
磴口县市场监督管理局属行政单位，加挂磴口县知识产权牌子，主要负责：市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记，建立市场主体信息公示和共享机制；负责组织和指导市场监管综合执法工作，组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为；负责反垄断统一执法，组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；负责宏观质量管理，统一管理计量、标准化、检验检测和认证认可工作；负责产品质量安全、特种设备安全和食品药品安全监督管理工作。
二、机构设置
磴口县市场监督管理局编制119人，其中行政编制84人，事业编制35人，工勤编制10人，全局现有干部职工218人，其中在岗人员139人（包括公益岗15人），空调2人，离岗14人，离退休人员72人。遗属7人，局机关内设办公室、财务装备股等18个股室，6个派出机构，全局有执法执勤用车14辆，实验室和办公室面积达6341.51平米。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年初预算1207.33万元、决算支出1488.64万元。决算大于预算原因是机构改革人员不断增加及业务工作需要加大业务资金投入。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,488.64万元，其中：本年收入合计1,488.12万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.52万元；支出总计1,488.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少-1.91万元，下降-0.1%；支出总计减少-1.91万元，下降-0.1%。主要原因：是缩减三公经费的支出,二是缩减了差旅费用的支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,488.12万元，其中：财政拨款收入1,484.93万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.18万元，占0.2%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,488.64万元，其中：基本支出1,408.64万元，占94.6%；项目支出80万元，占5.4%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,484.93万元，其中：年初结转和结余0.52万元；支出总计1,488.64万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加5.05万元，增长0.3%；支出增加5.05万元，增长0.3%。主要原因：是市场监管领域职能职责，我局全力推进各项工作落实落细，在疫情防控和文明创城中我局承担重要工作职能，在日常执法工作中经费支出增加，同时，我局成立磴口县市场监督管理局党委，上级拨付3万元专项党费收入。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,481.46万元，其中：基本支出1,405.46万元，占94.9%；项目支出76万元，占5.1%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,405.46万元，其中：人员经费1,362.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年增加128.85万元，主要原因是：机构改革人员增加，公用经费42.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、手续费、其他交通费用等，较上年增加2万元，主要原因是：在疫情防控和文明创城中我局承担重要工作职能，在日常执法工作中经费支出增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.8万元，支出决算为23.12万元，完成预算的340%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为19.32万元，完成预算的644%；公务接待费预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：增加了公务用车运行维护费的支出
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出23.12万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.32万元，占83.6%；公务接待费支出3.8万元，占16.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出19.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出19.32万元，用于市场监管执法日常检查，车均运维费1.38万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-6.33万元，主要原因是城区市场执法检查多用于电瓶车，便于停靠。减少了公务用车的出行次数。财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。
公务接待费支出3.8万元。其中：国内公务接待费3.8万元，接待63批次，共接待760人次。主要用于上级的调研检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.73万元，主要原因是我局在疫情防控中承担重要职能，上级的调研检查较多。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目1个，共涉及资金76万元，占一般公共预算支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算内项目支出总额的100%。
一般公共预算项目支出中：一级项目是“综合执法信息化建设经费项目”二级项目是“其他抗疫支出经费”。涉及一般公共预算支出76万元，政府性基金项目一个，支出4万元,一级项目总体情况良好，共支出76万元。其中，对“一级项目”、二级项目、政府性基金预算项目”我单位进行了自评，从评价情况来看，以上项目的绩效目标明确、管理规范、效果明显，资金分配过程符合财政规定，较好的保障了机关各项工作的顺利进行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
市场监督管理局在2020年部门决算中反映1个一般公共预算项目中2个绩效自评结果，以及1个政府性基金项目，对3个公开的项目绩效自评结果如下：
1、综合执法信息化建设经费项目项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。该项目全年拨款74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：本项目总拨款74万元，全部用于机关及派驻六所的执法信息化建设。该项目完成情况较好，充分的保障了市场监管执法工作的顺利进行。
（2）发现的问题及主要原因：本项目经费为政府预算外支出，在我局常态化疫情防控中，希望把此项经费列入财政预算。
（3）下一步改进措施：科学合理精准编制年初预算
2.其他抗疫支出经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。该项目全年拨款2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：本项目总拨款2万元，全部用于全县城区疫情防控的车辆燃油支出。该项目完成情况较好，充分的保障了疫情期间执法不留死角。
（1）发现的问题及主要原因：本项目经费为政府预算外支出，在我局常态化疫情防控中，希望把此项经费列入财政预算。
（2）下一步改进措施：科学合理精准编制年初预算
3、政府性基金预算项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。该项目全年拨款4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：本项目总拨款4万元，全部用于疫情防控期间全县蔬菜调运的运费补贴，该项目完成情况较好，充分的保障了疫情期间我县蔬菜粮食的充分供应。
（1）发现的问题及主要原因：本项目经费为政府预算外支出，在我局常态化疫情防控中，希望把此项经费列入财政预算。
（2）下一步改进措施：科学合理精准编制年初预算。
各项目支出绩效自评表见下页
（三）部门评价项目绩效评价结果。
1.以政府性基金预算项目-蔬菜运费补贴项目为例，该项目综合得分98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出42.76万元，比2019年增加2万元，增长4.9%。主要原因是在常态化疫情防控和文明创城工作中我局承担重要工作职能，日常执法工作中经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计6.49万元，其中：政府采购货物支出4.6万元，比2019年减少-19.05万元，降低-80.6%，主要原因抽检费用按季度结算；金额没有达到采购标准。政府采购服务支出1.89万元，比2019年减少-48.7万元，降低-96.3%，主要原因是：减少了有机产品认证项目支出。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆,主要用于市场监管执法的日常检查。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谢雪嫣 联系电话：0478-4230725
