索引号 |
dk_wtlygdj/2021-08009 |
效力属性 |
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发布机构 |
文体旅游广电局 |
文 号 |
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成文日期 |
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发布日期 |
2021-12-09 |
2021年磴口县文体局系统部门预算批复表
表1: |
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财政拨款收支预算总表 |
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
一、一般公共预算拨款 |
| 一、一般公共服务支出 |
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| 一、基本支出 | 10,539,067.76 |
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1、县本级安排 | 10,539,067.76 | 二、外交支出 |
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| 人员经费 | 10,103,033.76 |
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其中:纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
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| 公用经费 | 436,034.00 |
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2、市局提前下达专项资金 |
| 四、公共安全支出 |
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| 二、项目支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
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1、县本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
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2、市局提前下达专项资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 7,752,602.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1,962,005.76 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 824,460.00 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、其他支出 |
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本年收入合计 | 10,539,067.76 | 二十四、债务付息支出 |
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三、上年结转 |
| 二十五、债务发行费用支出 |
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其中:一般公共预算拨款 |
| 本年支出合计 | 10,539,067.76 |
| 本年支出合计 |
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政府性基金预算拨款 |
| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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表2: |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位:元 |
功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 | 10,539,067.76 | 10,539,067.76 |
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207 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,895,497.00 | 1,895,497.00 |
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207 | 01 | 04 | 图书馆 | 359,874.00 | 359,874.00 |
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207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 2,207,030.00 | 2,207,030.00 |
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207 | 01 | 09 | 群众文化 | 618,203.00 | 618,203.00 |
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207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 1,220,243.00 | 1,220,243.00 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 820,985.00 | 820,985.00 |
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207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 570,770.00 | 570,770.00 |
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207 | 03 | 08 | 群众体育 | 60,000.00 | 60,000.00 |
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208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 342,324.00 | 342,324.00 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 331,560.00 | 331,560.00 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,242,485.76 | 1,242,485.76 |
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208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 45,636.00 | 45,636.00 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 280,920.00 | 280,920.00 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 543,540.00 | 543,540.00 |
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表3: |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位:元 |
经济分类科目 | 基本支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 |
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| 合计 | 10,539,067.76 |
301 | 30101 | 基本工资 | 3,134,712.00 |
301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,378,716.00 |
301 | 30103 | 奖金 | 48,919.00 |
301 | 30107 | 绩效工资 | 1,884,821.00 |
301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,093,584.00 |
301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 593,316.00 |
301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 219,204.00 |
301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 57,576.00 |
301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 869,400.00 |
302 | 30201 | 办公费 | 95,000.00 |
302 | 30202 | 印刷费 | 7,420.00 |
302 | 30205 | 水费 | 4,500.00 |
302 | 30206 | 电费 | 6,000.00 |
302 | 30207 | 邮电费 | 6,360.00 |
302 | 30208 | 取暖费 | 80,234.00 |
302 | 30211 | 差旅费 | 31,040.00 |
302 | 30213 | 维修(护)费 | 2,000.00 |
302 | 30214 | 租赁费 | 4,900.00 |
302 | 30216 | 培训费 | 5,800.00 |
302 | 30217 | 公务接待费 | 9,500.00 |
302 | 30218 | 专用材料费 | 54,400.00 |
302 | 30226 | 劳务费 | 4,500.00 |
302 | 30228 | 工会经费 | 23,400.00 |
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,000.00 |
302 | 30239 | 其他交通费用 | 87,400.00 |
303 | 30301 | 离休费 | 73,536.00 |
303 | 30302 | 退休费 | 600,348.00 |
310 | 31002 | 办公设备购置 | 1,580.00 |
313 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 148,901.76 |
表4: |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位:元 |
经济分类科目 | 基本支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 |
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| 合计 | 10,539,067.76 |
501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 800,558.00 |
501 | 02 | 社会保障缴费 | 373,476.00 |
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 132,000.00 |
502 | 01 | 办公经费 | 213,716.00 |
502 | 04 | 专用材料购置费 | 30,000.00 |
502 | 06 | 公务接待费 | 6,000.00 |
505 | 01 | 工资福利支出 | 7,974,214.00 |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 184,738.00 |
506 | 01 | 资本性支出(一) | 1,580.00 |
509 | 05 | 离退休费 | 673,884.00 |
510 | 02 | 对社会保险基金补助 | 148,901.76 |
表5: |
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部门收支预算总表 |
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| 单位:元 |
收入 | 支出 |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
| 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 10,539,067.76 |
1、县本级安排 | 10,539,067.76 | 二、外交支出 |
| 人员经费 | 10,103,033.76 |
其中:纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
| 公用经费 | 436,034.00 |
2、市局提前下达专项资金 |
| 四、公共安全支出 |
| 二、项目支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
1、县本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
| 四、上缴上级支出 |
|
2、市局提前下达专项资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 7,752,602.00 | 五、对附属单位补助支出 |
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三、事业收入 | 纳入预算管理的教育收费收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,962,005.76 |
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其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 824,460.00 |
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四、事业单位经营收入 |
| 十、节能环保支出 |
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五、其他收入 |
| 十一、城乡社区支出 |
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六、上级单位补助收入 |
| 十二、农林水支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十七、社会保险基金支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 10,539,067.76 | 二十三、债务付息支出 |
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八、上年结转 |
| 二十四、债务发行费用支出 |
| 本年支出合计 |
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其中:一般公共预算拨款 |
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| 六、结转下年 |
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政府性基金预算拨款 |
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事业收入(含教育收费) |
| 本年支出合计 |
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其他资金 |
| 结转下年 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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收入总计 | 10,539,067.76 | 本年支出总计 |
| 本年支出总计 |
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表6: |
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部门收入预算总表 |
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| 单位:元 |
科目编码 |
| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中: 教育收费收入 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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| 合计 | 10,539,067.76 |
| 10,539,067.76 |
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207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 570,770.00 |
| 570,770.00 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 331,560.00 |
| 331,560.00 |
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207 | 03 | 08 | 群众体育 | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
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207 | 01 | 04 | 图书馆 | 359,874.00 |
| 359,874.00 |
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207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 2,207,030.00 |
| 2,207,030.00 |
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207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 1,220,243.00 |
| 1,220,243.00 |
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208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 342,324.00 |
| 342,324.00 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 280,920.00 |
| 280,920.00 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 820,985.00 |
| 820,985.00 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,242,485.76 |
| 1,242,485.76 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 543,540.00 |
| 543,540.00 |
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207 | 01 | 09 | 群众文化 | 618,203.00 |
| 618,203.00 |
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207 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,895,497.00 |
| 1,895,497.00 |
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208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 45,636.00 |
| 45,636.00 |
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表7: |
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部门支出预算总表 |
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| 单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位 补助支出 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
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| 合计 | 10,539,067.76 | 10,539,067.76 |
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207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 570,770.00 | 570,770.00 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 331,560.00 | 331,560.00 |
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207 | 03 | 08 | 群众体育 | 60,000.00 | 60,000.00 |
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207 | 01 | 04 | 图书馆 | 359,874.00 | 359,874.00 |
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207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 1,220,243.00 | 1,220,243.00 |
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207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 2,207,030.00 | 2,207,030.00 |
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208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 342,324.00 | 342,324.00 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 280,920.00 | 280,920.00 |
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207 | 02 | 04 | 文物保护 | 820,985.00 | 820,985.00 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,242,485.76 | 1,242,485.76 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 543,540.00 | 543,540.00 |
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207 | 01 | 09 | 群众文化 | 618,203.00 | 618,203.00 |
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207 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,895,497.00 | 1,895,497.00 |
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208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 45,636.00 | 45,636.00 |
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表8: |
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政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表9: |
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财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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| 单位:元 |
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项 目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减额 | 本年预算比上年预算增减比例 | 本年预算比上年执行数增减额 | 本年预算比上年执行数增减比例 |
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合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
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合 计 | 42000.00 | 42000.00 |
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| 21500.00 | 21500.00 |
| -20,500.00 | -20,500.00 |
| -48.81% | -48.81% |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 31000.00 | 31000.00 |
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| 9500.00 | 9500.00 |
| -21,500.00 | -21,500.00 |
| -69.35% | -69.35% |
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3、公务用车购置及运行费 | 11000.00 | 11000.00 |
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| 12000.00 | 12000.00 |
| 1,000.00 | 1,000.00 |
| 9.09% | 9.09% |
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其中:(1)公务用车运行维护费 | 11000.00 | 11000.00 |
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| 12000.00 | 12000.00 |
| 1,000.00 | 1,000.00 |
| 9.09% | 9.09% |
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(2)公务用车购置费 |
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