| 索引号 | hh_rlzyhshbzj/2021-10365 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 人社局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-21 |
杭人社字〔2021〕68号
关于杭锦后旗人力资源和社会保障局
委托公开2021年度部门预算信息的函
杭锦后旗财政局：
根据杭锦后旗人民政府办公室《关于印发<杭锦后旗预决算公开工作方案>的通知》（杭政办发[2017]218号）文件要求，预算单位委托旗财政局在杭锦后旗政府门户网站“财政公开”平台上公开我单位2021年度预算信息。我单位是预算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。
杭锦后旗人力资源和社会保障局
2021年7月6日
杭人社字〔2021〕69号
杭锦后旗人力资源和社会保障局2021年部门预算公开报告
杭锦后旗财政局：
按照《关于批复2021年部门预算的通知》(杭财发【2021】107号）文件精神要求安排部署，现将我单位2021年度预算公开报告上报。
杭锦后旗人力资源和社会保障局
2021年7月6日
杭锦后旗人力资源和社会保障局
2021 年度预算公开
2021年 7月 6 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
加强促进就业职能、统筹城乡和社会保障政策职能，机关企事业单位基本养老保险和组织实施劳动保障监察、维护劳动者合法权益职能；负责承担办理社会保险工作的行政职能; 负责全旗城乡失业人员、退伍军人、大中专院校毕业生、新成长劳动力的创业就业工作职能。
（二）部门主要职责
1、负责会同有关部门拟定和落实农民工工作综合性政策和 规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维 护农民工合法权益；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳 动关系，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查 处违法案件，处理劳动争议仲裁方面的各项工作。
2、负责专业技术人员职务聘任和专业技术资格审核、评定 等工作。
3、负责全旗行政机关公务员综合管理，贯彻落实上级有关 人员调配政策和特殊人员安置办法；根据上级有关政策，严格执 行机关、事业单位工资福利制度、标准及调控措施；落实机关、 事业单位离退休制度和办法。
4、负责全旗城乡失业人员、退伍军人、大中专院校毕业生、 新成长劳动力的创业就业工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）杭锦后旗人力资源和社会保障局部门机构及人员基本情况
杭锦后旗人力资源和社会保障局位于政府院内3号楼，于 2011年更名为杭锦后旗人力资源和社会保障局。局机关内设办 公室、工资与离退休管理股、专业技术人员管理股、调解仲裁管 理股、劳动监察大队、公务员管理股、人力资源市场与人才开发 股、社会基金监督股、军官转业安置股等9个股室队。编制数 21人，实有在职22人、退休14 人,遗属1人。
（二）杭锦后旗人力资源和社会保障局单位设置情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
杭锦后旗人力资源和社会
保障局
财政拨款的行政单位
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算697.33万元，比2020年预算增加92.98万元，上升15.38%，增加主要原因是:由于财政将城乡养老保险及城乡居民医疗保险列入预算，行政代发工资移交社保局机关养老保险股发放。
支出预算697.33万元，比2020年预算增加92.98万元，上升15.38%，增加主要原因是:由于财政将城乡养老保险及城乡居民医疗保险列入预算，行政代发工资移交社保局机关养老保险股发放。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入697.33万元，其中：一般公共预算拨款收入697.33万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入 ；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转，无用事业基金弥补的收支差额。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出697.33万元，其中：基本支出309.35万元，占比44.36%；项目支出387.98万元，占比55.64%。
主要用于机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算697.33万元，包括：一般公共预算财政拨款697.33万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类663.84万元，比上年预算数增加495.34万元。主要用于职工养老费用及相关支出。
2、卫生健康支出类12.28万元，比上年预算数减少0.25万元。主要用于医疗保险各类待遇支出。
3、住房保障支出类21.21万元，比上年预算数增加5.41万元,主要用于住房类支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，比上年预算增加0.35万元，增加233.33% 。其中：
1、1、本部门因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.35万元，增长233.33%，主要原因是由于上级检查增加。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算29.74万元，比上年减少2.73万元，下降8.4%。减少主要原因是由于积极响应中央、自治区及地方政府号召大力缩减经费开支。机关运行经费具体明细如下：办公费6.9万元，印刷费3.00万元,邮电费1.8万元，差旅费4万元，维修维护费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费5.85万元，工会经费3.65万元，福利费0.04万元，其他交通费3万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算 14.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆0辆，其中：公务用车0辆，单位价值200万元以上大型设备无。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况:
2021年，填报绩效目标的预算项目3，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算387.98万元，占全部项目支出预算的100 %。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购及运维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务国境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张宏 联系电话：6655317
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表、政府采购预算表、绩效目标申报表。
