杭锦后旗政务公开

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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

杭锦后旗财政局隶属于政府职能部门，内设内设16个科室，分别为：办公室、预算股、国库股、农牧股、社会保障股、经济建设股、教科文股、综合股、金融工作办公室、行政政法股、镇财政管理股、自然资源与生态环境股、经济贸易股、国有资产管理股 、政府采购办公室、绩效管理和监督股。

(一) 拟订本旗财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订旗与镇，旗政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财税政策。推进本旗财政管理体制改革。

(二) 起草全旗财政、财务、会计管理的地方性规章草案，并监督执行。

(三) 负责管理旗本级各项财政收支管理。编制年度全旗预决算草案并组织执行。组织制定本旗经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受旗政府委托，向旗人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金旗财政出资的资产管理。负责旗本级预决算公开。

(四) 研究拟订旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案。按规定权限负责审核报批地方税减免和税率调整工作。  

(五) 按分工负责政府非税收入管理。审核并汇总编制全旗政府性基金预决算草案。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理的有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六) 组织制定全旗国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本旗国库业务，开展国库现金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。     

(七) 贯彻执行国家关于政府国内债务管理的制度和政策。依法拟订全旗政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

(八) 负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所、代理记账公司的业务。依法管理资产评估有关工作。         

(九) 负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。

(十) 负责审核并汇总编制本旗社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督本旗经济发展支出，中央、自治区、市和旗政府性投资项目的财政拨款，参与拟订本旗基本建设投资的有关政策。负责各镇、太阳庙农场预算管理工作，指导和检查各镇、太阳庙农场的财务活动。

(十二) 牵头编制旗本级国有资产管理情况报告。根据旗政府授权，集中统一履行旗本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订国有金融资本管理规章制度和财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟定并组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理旗本级行政事业单位国有资产。          

(十三) 负责审核并汇总编制全旗国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取旗本级企业国有资本收益。

(十四) 贯彻执行国家、自治区和市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针政策，草拟实施全旗性的国有资产监督管理制度、办法和实施细则，依法指导全旗各镇、预算单位国有资产管理工作；根据旗人民政府授权，履行出资人职责，监管旗本级企业的国有资产。指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

(十五) 建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；承担企业国有资产产权管理、资产处置等基础性管理工作，以及监管企业重组、合并、分立、改制、破产、产权转让和股权转让以及增加或减少注册资本、发债方案的审核事项。督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区、市及我区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(十六) 贯彻执行国家有关金融的法律、法规、规章和政策；负责地方国有金融资产管理工作，推动中小企业融资，协调地方金融机构完善适合中小企业的评级授信制度，健全中小企业融资服务体系。了解掌握全区金融运行情况，重点掌握金融对全旗经济支持情况的动态信息。承担对全旗小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁的监督管理责任，负责农业保险相关财政财务政策并组织实施。

(十七) 承担与履行职能相应的责任。

(十八) 完成旗委、政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十）有关职责分工

1. 税政管理职责分工。旗财政局会同杭锦后旗税务局等部门提出地方税税目税率调整、减免税等建议，与杭锦后旗税务局共同上报。旗财政局会同旗税务局等部门组织税收实施细则和税收政策调整方案的起草工作,与旗税务局共同上报和下发。旗税务局负责对税收实施细则执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释,事后向旗财政局备案。

2.非税收入管理职责分工。旗财政局负责拟定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。旗税务局按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作。

二、机构设置

（一）杭锦后旗财政局机构及人员基本情况

杭锦后旗财政局为财政拨款的行政单位。人员基本情况，编制64人、实有64人、退休35人，遗属4人。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年财政预算收入1187.48万元，财政决算收入1295.40万元，增长9.10%，增加原因是：由于工资标准提高

本单位2020年预算支出1187.48万元，财政决算支出1295.40万元，增长9.10%，增加原因是：由于工资标准提高      

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,359.92万元，其中：本年收入合计1,295.4万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余64.52万元；支出总计1,359.92万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余36.55万元。与2019年度相比，收入总计减少40.8万元，下降15%；支出总计减少240.8万元，下降15%。主要原因：响应国家号召，大幅缩减预算，压减了日常支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,295.4万元，其中：财政拨款收入1,287.94万元，占99.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.45万元，占0.6%。主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、公用经费”等方面支出

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,323.37万元，其中：基本支出1,323.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,352.46万元，其中：年初结转和结余64.52万元；支出总计1,352.46万元，其中：年末结转和结余36.55万元。与2019年度相比，收入减少248.26万元，下降15.5%；支出减少248.26万元，下降15.5%。主要原因：积极响应国家政策，压缩开支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,315.91万元，其中：基本支出1,315.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,315.91万元，其中：人员经费1,170.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少138.01万元，主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支；公用经费145.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年减少28.06万元，主要原因是：中央、自治区和市有关政策要求，坚持厉行节约，从严从紧削减控制支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.95万元，支出决算为3.4万元，完成预算的68.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.2万元，支出决算为2.66万元，完成预算的63.3%；公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0.74万元，完成预算的98.7%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.4万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占78.2%；公务接待费支出0.74万元，占21.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：我单位无因公出（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要原因：2020年本单位未发生公务用车购置支出；车均购置费0万元，主要原因：2020年未发生车均购置费。公务用车运行维护费支出2.66万元，主要原因：用于本单位运行维护，车均运维费2.66万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.24万元，主要原因是本单位响应国家政策厉行节约，压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.74万元。其中：国内公务接待费0.74万元，接待20批次，共接待150人次。主要用于上级检查工作等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.01万元，主要原因：财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央八项规定，进一步严格控制三公经费开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金773.34万元，涉及一般公共预算支出773.34万元，占全部项目支出预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映杭锦后旗财政局绩效申请项目共1个项目的绩效结果。

1.项目综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为773.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金共投入773.34万元。主要用于单位人员工资、公务费、业务费等支出，项目资金情况：财政批复773.34万元全部下达，我中心严格按照财务制度授权支付。发现的主要问题及原因： 财务工作水平有待提高。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善。下一步改进措施：下一步我中心将继续按照上级部门及市财政相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年，认真贯彻落实财政部门绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，在开展部门整体支出绩效评价的基础上，从目标设定、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性，项目执行中严格管理，杜绝浪费，保障资金合理有效的利用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出118.29万元，比2019年减少23.25万元，降低6.4%。主要原因是：本单位响应国家政策厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计6.56万元，其中：政府采购货物支出0.52万元，比2019年减少126.35万元，降低99.6%，主要原因是：本单位响应国家政策厉行节约，压缩开支

；政府采购工程支出0万元，比2019年减少65.4万元，降低100%，主要原因是：本单位响应国家政策厉行节约，压缩开支；政府采购服务支出6.05万元，比2019年减少83.95万元，增长93.3%，主要原因是：本单位响应国家政策厉行节约，压缩开支。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车4辆，主要原因：用于本单位日常开展业务及接送等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄敏    联系电话：0478-6625377

附件： 

[GK01] 收入支出决算总表(公开01表).xls

[GK02] 收入决算表(公开02表).xls

[GK03] 支出决算表(公开03表).xls

[GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xls

[GK05] 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xls

[GK06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xls

[GK07] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).xls

[GK08] 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xls

[GK09] 机构运行信息表(公开09表).xls