杭锦后旗政务公开

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        杭锦后旗住房和城乡建设局

        1、贯彻执行国家各项建设、建筑材料、构件、安装规范和标准，对建筑工程实施质量监督；负责全旗建筑业的行政管理、工程招投标工作；审核建设工程承发包条件及合同，办理报建手续和建设工程施工许可证，审查建设工程开工报告。

        2、编制市政公用事业发展战略、发展规划及年度计划并组织实施；审核市政建设工程设计和施工方案，协调、监督市政工程施工有关工作，核定工程量和工程进度的签证；组织市政建设工程竣工验收，审核市政建设工程预结算；指导、监督城镇供水节水、燃气、市政设施、园林、市容、环境卫生和城镇绿化工作；审查、申报供水、供热、燃气企业的资质。

        3、负责拟订全旗建制镇和村庄发展规划并指导实施；指导建制镇和村庄人居生态环境的改善工作；组织村镇建设试点工作；负责村镇建设的统一开发、综合建设，指导农村牧区住房建设、村镇基础设施建设和危房改造以及村镇居民住宅通用图推广工作；提出农牧民转移定居的住房政策建议。

        4、负责指导监督住房制度改革和保障性住房建设；审核上报保障性安居工程（主要棚户区改造）年度计划并监督实施。

        5、承担全旗人民防空工作的综合协调及其相关的组织管理工作。履行全旗地下空间开发利的综合管理职能，统筹协调全旗地下空间开发，建设和使用管理工作。

        二、机构设置

        住建局本级单位内设七个股室，分别为：办公室、安监站、质监站、保障性住房和村镇建设股、城建股、工程股、人防通信站。

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        杭锦后住房和城乡建设局年初预算数26165.13万元，本年度财政拨款数14269.82万元，本年度支出数20157.05万元，财政拨款收入比年初预算数减少11891.07万元，原因：是本年度政府性基金拨款减少，城乡社区支出减少。

        二、关于2020年度决算情况说明

        （一）关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计58,275.78万元，其中：本年收入合计14,274.07万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余44,001.71万元；支出总计58,275.78万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余38,118.73万元。与2019年度相比，收入总计增加-9,938.22万元，增长-14.6%；支出总计增加-9,938.22万元，增长-14.6%。主要原因：一是本年度政府性基金拨款减少，二是本年度城乡社区支出减少。

        （二）关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计14,274.07万元，其中：财政拨款收入14,269.83万元，占100%；其他收入4.24万元，占0%。

        （三）关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计20,157.05万元，其中：基本支出724.79万元，占3.6%；项目支出19,432.26万元，占96.4%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计58,271.53万元，其中：年初结转和结余44,001.71万元；支出总计58,271.53万元，其中：年末结转和结余38,114.48万元。与2019年度相比，收入增加-9,942.47万元，增长-14.6%；支出增加-9,942.47万元，增长-14.6%。主要原因：一是本年度政府性基金拨款减少，二是本年度城乡社区支出减少。

        （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计16,504.55万元，其中：基本支出724.79万元，占4.4%；项目支出15,779.76万元，占95.6%。

        （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出724.79万元，其中：人员经费692.8万元，主要包括：基本工资236.95万元，津贴补贴150.83万元，奖金6.73万元，绩效工资113.37万元，机关事业单位基本养老保险费66.70万元，职业年金缴费11.25万元，职工基本医疗保险缴费31.24万元，住房公积金55.33万元，对个人和家庭的补助20.39万元，退休费14.13万元，抚恤金5.69万元，生活补助0.57万元，较上年增加114.18万元，主要原因是：由于基本工资增长。公用经费31.98万元，办公费11.88万元，印刷费3.86万元，电费1.02万元，邮电费0.17万元，取暖费2.49万元，维修费4.36万元，公务接待费1.89万元，，工会经费4.56万元，资本性支出0.69万元。较上年增加9.24万元，主要原因是：修缮办公室维修费增加等。

        （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.89万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.89万元，占100%。具体情况如下：

        因公出国（境）费支出0万元。

        公务用车购置及运行维护费支出0万元。

        公务接待费支出1.89万元。其中：国内公务接待费1.89万元，接待50批次，共接待379人次。主要用于一是棚户区改造项目；二是质量安全监督检查。较上年增加1.42万元，主要原因是公务接待次数增加。

        三、预算绩效情况说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金 288 万元。组织对亿源水务自来水厂运行补贴项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出288万元，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

        （二）部门决算中项目绩效自评结果

        我单位今年在部门决算中反映：“亿源水务自来水厂运行补贴项目”一般公共预算项目的绩效自评结果。

        1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照部门编制预算的规定，密切结合工作所需，编制项目绩效制度，并在实施过程中，严格按年度计划、按项目进度执行预算支出，完成率达100%。发现的主要问题及原因：部门自评质量有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善绩效评价管理制度，确定绩效评价机构，和工作人员。根据绩效评价对象具体情况拟定绩效评价方案，做到绩效评价报告真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰客观公正。

        2.项目自评综述:

        “亿源水务自来水厂运行补贴项目”： 该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“优”。

        （三）部门评价项目绩效评价结果

        。“亿源水务自来水厂运行补贴” ：该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“优”。

        四、其他重要事项的情况说明

        无其他重要事项

        （一）机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出31.99万元，比2019年增加9.25万元，增长40.7%。主要原因是：主要原因是单位合并公务接待次数增加，修缮办公室维修费增加。

        （二）政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元，比2019年增加0.92万元，增长100%，主要原因是：本单位2020年购置办公设备及办公用品。

        （三）国有资产占用情况

        截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

        第三部分 名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

        （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

        （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

        （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：

        联系人：关玉枝    联系电话：0478-6652351

        附：

        [GK03] 支出决算表(公开03表).xls

        [GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xls

        [GK05] 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xls

        [GK06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xls

        [GK07] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).xls

        [GK08] 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xls

        [GK09] 机构运行信息表(公开09表).xls