杭锦后旗政务公开

 关于2020年财政收支预算调整方案（草案）的报告　　

　　——2021年3月25日在杭锦后旗第十七届

   人民代表大会常务委员会二十二次会议上

　　杭锦后旗财政局

尊敬的马主任、各位副主任、各位委员：

　　2020年，随着本级一般公共预算收入、上级财力性转移支付收入和地方政府债券转贷收入的增加，以及支出在预算执行中发生的变化，根据《中华人民共和国预算法》的规定，需要对2020年财政收支预算进行调整。受旗人民政府委托，现将调整内容报告如下。

　　一、2020年一般公共预算调整情况

　　（一）收入调整情况

　　2020年，我旗一般公共预算收入完成了27131万元，比年初预算数24568万元增加2563万元；上级财力性转移支付收入128683万元（已减上解支出36万元），比年初测算的财力性转移支付收入122414万元（已含新增财力性转移支付直达资金增量部分17510万元）增加6269万元；从政府性基金收入中调入资金318万元；本年安排预算稳定调节基金1800万元。因此，需要将2020年一般公共预算收入由年初的147777万元调整为155127万元，增加7350万元。

　　(二)支出调整情况

　　2020年，我旗一般公共预算支出为147777万元，随着一般公共预算收入的调整，支出相应调整为155127万元，调增7350万元。其中：一般公共预算收入超收2563万元，超收收入用于化解政府隐性债务763万元（列支款项2130126）、安排预算稳定调节基金1800万元。具体调整内容如下：

　  1、个人部分支出3297万元。其中：机关事业单位零星调资2650万元；公安局2010-2016年法定工作日之外加班补贴300万元；教育局2019年学校班主任津贴324万元；政务服务局“12345”政府服务热线指挥调度中心工作人员工资15万元；乌兰牧骑2019年7-12月政府买岗人员社保公补部分6万元；政府办原政府宾馆退休人员医疗保险等公补部分2万元。

　　2、项目支出14134万元。其中：市财政局债券资金发行费用14万元；财政局2020年度公路与城市建设借款占用费963万元；运营中心沙漠旅游项目贷款利息5万元、城乡供水项目贷款利息12万元、中行贷款利息83万元、垃圾转运站项目贷款利息4万元；发展投资公司棚户区改造贷款项目回购资产评估费10万元、旗医院建行贷款到期利息81万元、“惠农富民”产业基金项目贷款利息332万元、易地扶贫搬迁项目贷款利息12万元、2017年度城中村棚户区改造项目贷款利息1369万元、2013-2017年度棚户区改造项目贷款利息1187万元；发改委粮食企业挂账利息67万元；交通局农村街巷硬化项目贷款利息838万元；交通局2019年农村公路建设、省道311地方道路恢复工程及机械设备采购等资金20万元；卫健委新冠疫情应急物资储备资金97万元、新冠疫情防控资金3万元、新冠病毒疫苗购置资金423万元、2019年计划生育特殊家庭特别扶助金78万元；医保局财政对城乡居民基本医疗保险补助基金11万元；财政局全旗电子支付系统服务费23万元；旗委办杭锦后旗志（1986-2015年）编制费22万元、电子政务内网涉密设备购置费5万元；市场监督管理局“天赋河套、陕坝味道”商标品牌建设费50万元；文体局《麦子熟了》宣传片拍摄费15万；宣传部公益广告和网络新媒体宣传费20万元、“十个全覆盖”工程宣传费30万元；政法委维护社会稳定化解矛盾纠纷专项50万元；经管站2017年度种植业保险旗级配套资金93万元；农牧和科技局2018年度养殖业保险旗级配套资金50万元；应急管理局处置原黄河镇金雪油脂厂废弃6#溶剂油罐资金7万元；统计局第七次全国人口普查费249万元；人社局干部人事档案数字化建设费15万元；审计局信息化建设费10万元、聘请第三方审计机构服务费16万元、团结镇和蛮会镇土改砖项目审计费20万元；政务服务局2019年度“互联网+政务服务”平台建设资金100万元；保密机要局实施密码通信技术保障能力提升工作建设资金28万元；机关事务局2017年政府大院办公楼维修改造及院内硬化工程款30万元、周转房购置和改造装修资金34万元；法院购置信息化系统集成设备及显示设备200万元、审判法庭建设项目人防易地建设费43万元；公安局社区戒毒康复“绿洲家园”工作站建设及设备购置资金34万元、肇事肇祸精神病人治疗费10万元；民政局殡仪馆工程款276万元；草原工作站2015年京津风沙源治理二期工程草原生态保护建设项目167万元；住建局北郊湿地生物净化过渡带建设工程拆迁除围堰鱼苗流失补偿金4万元、瑞丰华庭住宅小区三期棚改委托代建设资金160万元、昊升热力公司供热配套建设补贴资金23万元、润昇湖湿地保护与恢复工程款70万元；征收局征拆补偿款11万元、裕康苑项目代征公共设施面积用地补偿费400万元；房屋产权交易登记中心今日新居和金土地两个老旧小区改造工程款75万元；工业和信息化局“十个全覆盖”便民连锁超市建设费50万元；环卫局2019年7-11月垃圾场覆土备土和填埋水坑用土费14万元、2019年公共厕所水费73万元、广告功能性果皮箱赔偿款64万元；市政维护站陕临路路灯移改工程款23万元；园林局2019年园林绿化水费277万元、历年草本花卉款55万元、2020年润昇湖湿地公园和陕坝公园等苗条款10万元、2020年园林绿化农药及化肥费用35万元、2019年园林绿化工程款75万元、2017-2018年园林绿化工程款129万元、创建国家卫生县城建设费10万元；城市综合执法局拆除生态体育公园违建娱乐设施经费5万元；林草局2018年造林绿化款943万元、杭锦后旗境内G7高速两侧绿化工程款1230万元、2019年陕坝镇中南渠村造林绿化款41万元、2016年度种苗费120万元、2020年度春季造林种苗费100万元、2016年头道桥G110国道换土整治绿化工程款61万元、2015-2017年种苗费34万元；农牧和科技局办公场所维修加固等费用30万元；水利局水利工程款100万元、农田水利配套设施维修资金65万元、黄河二八社险工维修备料资金26万元；组织部2019年重点扶持发展壮大村集体经济项目配套资金19万元；三道桥米仓县政府旧址博物馆基础设施建设及周边环境整治工程款108万元、乡镇道路指示牌工程款13万元；蒙海镇科技小院装修和存储库房建设等基层政权建设资金28万元、基础设施建设资金22万元；双庙镇311省道两侧绿化和美化工程款98万元、G7高速两侧绿化项目工程款108万元；蛮会镇产业发展资金35万元、解决2019年度土地租赁等信访问题23万元；太阳庙农场2019年农场税费转移支付资金22万元、排干清淤工程款101万元、礼堂维修工程款17万元；各镇村级运转经费226万元、化解政府隐性债务工程款1795万元（其中使用本年度超收收入化解债务763万元）。

　　3、其他事务性支出711万元。其中：春节慰问费59万元；老干局2019年关工委老同志工作补贴3万元、关工委培训费2万元；财政局诉讼费5万元；纪检委办案经费95万元；法院办案经费70万元；机关事务局运行经费10万元；人社局2020年巴市事业单位公开招聘杭后岗位面试费15万元；人大第十七届人代会第三次会议经费81万元、预算联网培训等经费56万元；统战部宗教工作专项经费33万元；政府办培训会议经费20万元、政府网站改版费用2万元；政协第十三届第三次会议经费30万元、政协系统视频会议费等经费53万元、政协系统运动会经费10万元；党校培训费及多媒体培训大厅设备购置费等33万元、十三五规划培训费5万元；残联2018-2019年残疾人协会补助资金22万元；民政局小关井土地测绘和产权办理等相关手续费5万元、殡葬管理所业务费30万元；环保局环境监测费34万元、杭后水体达标规划编制费6万元、声环境功能区划分项目资金19万元；扶贫办自治区驻旗扶贫工作总队经费5万元；工业和信息化局业务费3万元；旅游局业务费5万元。

　　4、调减年初预算支出指标10692万元。其中：业务费917万元；住房公积金公补部分195万元；机关事业单位工作人员养老保险、职业年金等公补部分5814万元；机关事业单位工作人员职工基本医疗保险金公补部分307万元；企业退休人员取暖费和养老保险基金补差148万元；民政局城镇居民最低生活保障金614万元、农村居民最低生活保障金1063万元、“三民”补助31万元、60年代精减退职职工救济2万元、城镇“三无”人员经费64万元、孤儿供养55万元、五保供养360万元、城乡临时救济金264万元、流浪乞讨人员救助12万元；退役军人事务局优抚对象补助6万元、困难退役军人帮扶援助5万元、退役士兵社会保险接续248万元、服役期间受到二等功以上、三等功、优秀士兵奖励7万元；卫健委疾病应急救助补助资金21万元、计生人员生活补助28万元、产前筛查、新生儿筛查项目39万元；残疾人康复事业等经费70万元；发改局重点项目前期费用95万元；大气污染防治经费100万元；残联建档立卡残疾人精准扶贫10万元；医保局建档立卡贫困户大病保障基金27万元；教育经费98万元；人社局三支一扶人员待遇所需资金63万元、社区民生志愿者待遇所需资金26万元、农民工欠薪应急周转金3万元。

　　5、预备费调减100万元。预备费用于卫健委新冠疫情应急物资储备资金97万元、新冠疫情防控资金3万元。

　　二、2020年政府性基金预算调整情况

　　（一）收入调整情况

　　2020年，我旗本级政府性基金预算收入目标为8130万元，实际收入完成数为6185万元，调减1945万元（其中：国有土地使用权出让金收入5886万元，比年初预算数7482万元减少1596万元；城市基础设施配套费收入299万元，比年初预算140万元增加159万元；将年初国有土地收益基金收入400万元和农业土地开发资金收入108万元全部调减）；调出资金318万元；结转下年使用2178万元。因此，加上上年本级结余3401万元，需要对2020年政府性基金预算收入由11531万元调整为7090万元，调减4441万元。

　　（二）支出调整情况

　　2020年，我旗本级政府性基金预算支出为11531万元，随着政府性基金预算收入的变化，相应政府性基金支出调整为7090万元，调减4441万元，具体调整项目是：

　　1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由10673万元，调整为7005万元，调减3668万元。其中：

　　（1）债务付息支出由0万元调整为891万元，调增891万元；

　　（2）征地和拆迁补偿支出由10073万元调整为2976万元，调减7097万元；

　　（3）城市建设支出由0万元调整为1676万元，调增1676万元；

　　（4）土地出让业务支出由50万元调整为0万元，调减50万元；

　　（5）廉租住房支出由550万元调整为0万元，调减550万元；

　　（6）棚户区改造专项债券付息支出由0万元调整为1456万元，调增1456万元；

　　（7）棚户区改造专项债券发行费用支出由0万元调整为6万元，调增6万元；

　　2.城市基础设施配套费安排的支出由350万元调整为85万元，调减265万元。

　　3.国有土地收益基金支出由400万元调整为0万元，调减400万元；

　　4.农业土地开发资金支出由108万元调整为0万元，调减108万元；

　　5.调出资金318万元，其中：国有土地使用权出让相关收入194万元，城市基础设施配套费相关收入124万元。

　　6.结转下年使用2178万元，其中：国有土地使用权出让收入1878万元，城市基础设施配套费收入300万元。

　　三、2020年新增地方政府债券资金安排情况

　　2020年，上级共转贷我旗新增地方政府债券资金55598万元，其中：一般债券资金17700万元（已调整12700万元），专项债券资金37898万元（已调整35600万元）。按照地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理的要求，应将地方政府一般债券资金收支纳入一般公共预算管理，将地方政府专项债券资金收支纳入政府性基金预算管理。现就新增地方政府债券资金7298万元具体安排情况报告如下：

　　（一）新增地方政府一般债券资金安排情况

　　1.工业园区环境整治和基础设施建设项目873万元；

　　2.工业园区污水、雨水、中水回用、供热等管网道路建设项目1150万元；

　　3.水利局支沟清淤整治及配套建筑物建设项目747万元；

　　4.陕坝镇“一环九线”人居环境面貌整治项目610万元；

　　5.教育局实验小学体育运动场改扩建项目527万元；

　　6.教育局第五中学体育运动场改扩建项目873万元；

　　7.水务局蒙海工业园区二排干排干桥建设项目220万元。

　　新增地方政府一般债券资金列入一般公共预算管理，一般公共预算支出调增5000万元。

　　（二）新增地方政府专项债券资金安排情况

　　1.人居环境综合整治项目2298万元；

　　新增地方政府专项债券资金列入政府性基金预算管理，政府性基金预算支出调增2298万元。

以上报告，请予审议。