杭锦后旗政务公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

党政综合办公室负责党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责党委、政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。基层党的建设办公室负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民政宗教等工作。乡村振兴办公室负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境工作。社会事务办公室负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等工作。平安建设办公室负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。党群服务中心负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。综合行政执法局以乡镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的乡镇行政执法权。综合保障和技术推广中心负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责科技成果转化工作；负责为农民提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作。

（二）部门主要职责

1、宣传贯彻党的各项方针政策，落实上级党委政府的工作部署；

2、调整农村产业结构，努力增加农民收入，发展农村经济，改善和优化经济环境；

3、负责农村社会管理，加强农村社会治安综合治理工作，维护农村社会稳定；

4、负责为农村、农业、农民提供公共服务，发展农村公共事业和集体公益事业。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，三道桥镇部门预算包括本级预算。

（一）杭锦后旗三道桥镇机构及人员基本情况

三道桥镇属于一级预算单位，机构改革后，设有五办、三中心，即党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

人员基本情况：行政编制31人、实有27人，事业编制23人、实有人数19人，离岗44人，退休65人，遗属10人。

（二）杭锦后旗三道桥镇人民政府单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况：

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1092.47万元，比2021年预算减少157.15万元，减少12.58%，主要是在职人数减少，使得人员经费减少。

支出预算1092.47万元，比2021年预算减少157.15万元，减少12.58%，主要是在职人数减少，使得人员经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1092.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1092.47万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

本年度预算支出按支出项目分类分为基本支出和项目支出，其中：基本支出788.00万元，包括人员工资（在职人员），行政运行和事业运行支出；项目支出304.47万元，主要为项目经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1092.47万元，包括：一般公共预算财政拨款 1092.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类360.84 万元，比上年预算数减少195.76万元。主要用于在职人员工资、机关运行经费等。

2、社会保障和就业类143.70万元，比上年预算数增加21.32万元。主要用于职工养老费用及相关支出。

3、农林水类444.09万元，比上年预算数增加21.62万元。主要用于：在职人员工资、机关运行经费等。

4、卫生健康类73.20 万元，比上年预算数增加8.64万元。主要用于职工失业保险，工伤保险等费用及相关支出。

5、住房保障支出70.65万元：比上年预算数减少2.96万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.45万元，比上年增加0.14万元，增长1.92，主要原因为物价上涨、三公经费负担加重。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、公务接待费2.01万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费5.44万元，比上年增加0.14万元，增长1.92，主要原因为物价上涨、三公经费负担加重。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、办公设备购置费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我镇公用经费财政拨款预算95.05万元，比上年增加0.07万元，增长0.07%。主要原因为物价上涨、公用经费负担加重。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.64万元，比上年减少0.07万元，降低18.72%。主要原因为响应上级号召，政府带头过紧日子。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，三道桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

四、绩效目标设置情况

根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开说明。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何晓春    联系电话：18647819523

第六部分  部门预算公开表

附：2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表