杭锦后旗政务公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

贯彻执行国家各项建设、建筑材料、构件、安装规范和标准，对建筑工程实施质量监督；负责全旗建筑业的行政管理、工程招投标工作；审核建设工程承发包条件及合同，办理报建手续和建设工程施工许可证，审查建设工程开工报告。

编制市政公用事业发展战略、发展规划及年度计划并组织实施；审核市政建设工程设计和施工方案，协调、监督市政工程施工有关工作，核定工程量和工程进度的签证；组织市政建设工程竣工验收，审核市政建设工程预结算；指导、监督城镇供水节水、燃气、市政设施、园林、市容、环境卫生和城镇绿化工作；审查、申报供水、供热、燃气企业的资质。

负责拟订全旗建制镇和村庄发展规划并指导实施；指导建制镇和村庄人居生态环境的改善工作；组织村镇建设试点工作；负责村镇建设的统一开发、综合建设，指导农村牧区住房建设、村镇基础设施建设和危房改造以及村镇居民住宅通用图推广工作；提出农牧民转移定居的住房政策建议。

负责指导监督住房制度改革和保障性住房建设；审核上报保障性安居工程（主要棚户区改造）年度计划并监督实施。

承担全旗人民防空工作的综合协调及其相关的组织管理工作。履行全旗地下空间开发利的综合管理职能，统筹协调全旗地下空间开发，建设和使用管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

机构情况，杭锦后旗住房和城乡建设局内设机构为：内设7个股室，分别为：办公室、安监站、质监站、保障性住房和村镇建设股、城建股、工程股、人防通信站。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

   第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计43,235.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加14,134.12万元，增长48.57%，变动原因：要原因：本年度年初预算收入只包括本级专项收入未把上级专项纳入预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计43,231.74万元。与年初预算相比，收、支总计增加13,299.61万元，增长44.43%，变动原因：本年度年初预算收入只包括本级专项收入未把上级专项纳入预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计43,235.99万元，其中：本年收入合计14,753.56万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余28,482.42万元；支出总计43,235.99万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余26,220.9万元。与2020年度相比，收入减少1539.79万元，减少25.81%，支出减少1539.79万元，减少25.81%，主要原因要原因：一是本年度城乡社区支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计14,753.56万元，其中：财政拨款收入14,753.56万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计17,015.09万元，其中：基本支出786.88万元，占4.62%；项目支出16,228.2万元，占95.38%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计43,231.74万元，其中：年初结转和结余28,478.18万元；支出总计43,231.74万元，其中：年末结转和结余26,216.66万元。与2020年度相比，收入减少1535.55万元，减少25.80%，支出减少1535.55万元，减少25.80%，主要原因要原因：一是本年度政府性基金拨款减少，二是本年度城乡社区支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计13,241.19万元，其中：基本支出786.88万元，占5.94%；项目支出12,454.3万元，占94.06%。

一般公共预算财政拨款支出13,241.19万元。与年初预算相比，增加11,787.24万元，增长810.7%,变动原因：年初预算数中仅包括人员经费日常公用经费及部分项目。其中：

国防支出。年初预算0万元，决算支出10.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：是因为本年度增加了人防设备开支。

卫生健康支出。年初预算0万元，决算支出31.24元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因人员增加，社会性保障增加。

3.社会保保障和就业支出：年初预算90.59万元，决算支出92.08万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

4.节能环保支出：年初预算2900.38万元，决算支出2554.92万元，完成年初预算的113.52%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

城乡社区支出。年初预算17973万元，决算支出10297万元，完成年初预算的57%。决算数与年初预算数的差异原因：老旧小区改造项目支出减少，平房区改造项目支出减少。

5.住房保障支出。年初预算5200.53万元，决算支出6170.04万元，完成年初预算的118.64%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出786.88万元，其中：人员经费689.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少3.53万元，主要原因是：本年度单位存在退休人员，导致人员经费减少；公用经费97.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年增加65.73万元，主要原因是日常办公工作量加大，办公费用、办公设备购置增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为2.29万元，完成预算的114.54%，公务接待费预算为2万元，支出决算为2.29万元，完成预算的114.54%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是主要原因是日常办公工作量加大，公务接待次数增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.29万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.29万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.29万元。其中：国内公务接待费2.29万元，接待23批次，共接待100人次。主要用于一是棚户区改造项目；二是质量安全监督检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算2,173.9万元。与上年相比，减少1192.1万元，下降35.41%，变动原因：本年度政府性基金项目使用年初结转结余比例增加导致预算收入减少；支出决算3,773.9万元。与上年相比，增加121万元，增长3.3%，变动原因：本年度政府性基金项目增加导致支出增加。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额16,228.2万元。财政本年拨款金额13,984.69万元，财政拨款结转结余26,157.97万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元，比2020年增加4.74万元，增长515.21%，主要原因是：主要原因是日常办公工作量加大，办公费用、办公设备购置增加。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出97.62万元，比2020年增加65.73万元，增长210%。主要原因是日常办公工作量加大，办公费用、办公设备购置增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7个，共涉及资金 12454.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金3773.9万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对亿源水务自来水厂运行补贴项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出288万元，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映：“亿源水务自来水厂运行补贴项目”一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照部门编制预算的规定，密切结合工作所需，编制项目绩效制度，并在实施过程中，严格按年度计划、按项目进度执行预算支出，完成率达100%。发现的主要问题及原因：部门自评质量有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善绩效评价管理制度，确定绩效评价机构，和工作人员。根据绩效评价对象具体情况拟定绩效评价方案，做到绩效评价报告真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰客观公正。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“亿源水务自来水厂运行补贴” ：该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：关玉枝    联系电话：0478-6652351