| 索引号 | hh_zfhcxjsj/2022-07596 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 住建局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-10-19 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
一、主要职能
（一）部门职能
杭锦后旗住房和城乡建设局是杭锦后旗人民政府主管住房和城乡建设的行政部门。
（二）部门主要职责
杭锦后旗住房和城乡建设局主要职责：
贯彻执行国家各项建设、建筑材料、构件、安装规范和标准，对建筑工程实施质量监督；负责全旗建筑业的行政管理、工程招投标工作；审核建设工程承发包条件及合同，办理报建手续和建设工程施工许可证，审查建设工程开工报告。编制市政公用事业发展战略、发展规划及年度计划并组织实施；审核市政建设工程设计和施工方案，协调、监督市政工程施工有关工作，核定工程量和工程进度的签证；组织市政建设工程竣工验收，审核市政建设工程预结算；指导、监督城镇供水节水、燃气、市政设施、园林、市容、环境卫生和城镇绿化工作；审查、申报供水、供热、燃气企业的资质。负责拟订全旗建制镇和村庄发展规划并指导实施；指导建制镇和村庄人居生态环境的改善工作；组织村镇建设试点工作；负责村镇建设的统一开发、综合建设，指导农村牧区住房建设、村镇基础设施建设和危房改造以及村镇居民住宅通用图推广工作；提出农牧民转移定居的住房政策建议；负责指导监督住房制度改革和保障性住房建设；审核上报保障性安居工程（主要棚户区改造）年度计划并监督实施。承担全旗人民防空工作的综合协调及其相关的组织管理工作。履行全旗地下空间开发利的综合管理职能，统筹协调全旗地下空间开发，建设和使用管理工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，杭锦后旗住房和城乡建设局属于独立核算预算单位。
杭锦后旗住房和城乡建设局系旗人民政府直属科级行政单位，内设七个股室，分别为：办公室，安监站，质监站，保障性住房和村镇建设股，城建股，工程股、人防通信站。总人数87人，退休25人，在职55人，离岗4人，遗属3人。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 杭锦后旗住房和城乡建设局 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
部门预算收支总体情况说明
收入预算1403.77万元，比2021年预算减少50.13万元，减少3%，减少主要是由于人防易地建设费拨款减少。
支出预算1403.77万元，比2021年预算增加50.13万元，增加3%，减少主要是由于人防易地建设费支出减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1403.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1403.77万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%。
（二）部门预算支出1403.77万元，其中：基本支出815.77万元，占比58%；项目支出588万元，占比42%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。
基本支出主要用于机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房取暖费等方面支出，项目支出主要用于亿源水务污水处理厂运行补贴，亿源水务自来水厂运行补贴。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算收入1403.77万元，支出1403.77万元，包括：一般公共预算财政拨款1403.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、国防支出类80万元，比上年预算数减少70万元。主要用于人民防空工程建设。
2、社会保障和就业类84.58万元，比上年预算数增加7.15万元。主要用于退休人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3、住房保障支出类54.76万元，比上年预算数减少0.18万元。主要用于职工住房公积金支出。
4、城乡社区支出类1153.06万元，比上年预算数增加21.22万元。主要用于本级专项支出、公务费、业务费支出等。
５、卫生健康支出类31.37万元，比上年预算数减少8.31万元，主要用于职工医疗等相关费用支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位政府性基金财政拨款预算0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2万元，上年预算数2万元。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平, 本年预算比上年执行数增加0 万元，增长 0 %。
2、公务接待费2万元，上年预算数2万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平, 本年预算比上年执行数增加0 万元，增长 0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算152.72万元，比上年209.1万元减少56.38万元，下降27%。其中包括以下支出：其中办公费88.4万元、印刷费0.5万元、电费1万元、邮电费1.5万元、取暖费2.47万元、维修费3.5万元、差旅费1.6万元、公务接待费2万元、劳务费1.5万元、委托业务费20万元，工会经费7.47万元、福利费0.09万元、其他交通费用14.69万元、办公设备购置费6.25万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6.25万元，其中：政府采购货物预算6.25万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆0辆。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的98%。公开填报绩效目标的项目支出预算1371.83万元，占全部项目支出预算的98%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
住建局联系人：关玉枝 联系电话：04786652351
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表，政府采购预算表。
