杭锦后旗政务公开

关于2021年财政收支预算调整方案的报告

　　　　——2022年4月22日在杭锦后旗第十八届人民代表大会常务委员会第二次会议上 

　　　　杭锦后旗财政局

尊敬的张主任、各位副主任、各位委员：

　　受旗人民政府委托，现向旗人大常委会作2021年财政收支预算调整方案的报告，请予审议。

　　根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，在预算执行过程中，由于上级补助收入和地方政府债券转贷收入的增加，以及财政支出在预算执行中的变化，在原预算调整方案基础上，需要对2021年财政收支预算进行补充调整。现将调整内容报告如下。

　　一、2021年一般公共预算调整方案

　　2021年，上级实际下达财力性补助收入124494万元（已减上解支出-87万元），比年初预算财力性补助收入123931万元（已减上解支出36万元）增加563万元；调入资金341万元;使用上级专项转移支付资金22071万元。因此，需要将2021年一般公共预算支出由152775万元调整为175750万元，调增22975万元，具体调整内容如下：

　　1、个人部分支出调增1359万元。其中：机关事业单位零星调资860万元、职业年金公补部分82万元；税务局协税员人员经费380万元；消防救援大队地方财政负担的人员经费10万元；政协挂职干部生活补贴、保险等费用3万元；太阳庙农场2020年度职工养老保险公补部分24万元。

　　2、项目支出调增26467万元。其中：地方政府一般债券资金发行费用27万元、地方政府一般债券资金到期利息1525万元；2021年度公路与城市建设借款占用费895万元；发改委粮食企业挂账利息67万元；运营中心华天星借款利息130万元、乌兰布和沙漠旅游项目贷款利息3万元、城乡供水项目贷款利息13万元、亿源水务公司中行贷款利息14万元、垃圾转运站项目贷款利息2万元；发展投资公司“惠农富民”产业基金项目贷款利息1239万元、“街巷硬化”政府购买服务利息1471万元、易地扶贫搬迁项目贷款利息10万元、2017年度城中村棚户区改造项目贷款利息1276万元、2013-2017年度棚户区改造项目贷款利息5952万元；交通局农村街巷硬化项目贷款利息1003万元、农村街巷硬化工程款1475万元；交通局2019年农村公路建设、省道311地方道路恢复工程及机械设备采购等资金30万元、2016年县乡道路翻修工程款65万元；住建局润昇湖湿地保护与恢复工程52万元、五乌线入口综合改造工程款22万元、2016年既有居住节能改造工程款36万元、润昇湖工程款延期支付产生的利息及执行费38万元；征收局电厂西侧征拆费200万元、化解征拆信访事项171万元、代征晨丰路与迎宾街道路红线征拆费97万元、黄团路出口与北二环路部分房屋拆迁费500万元、汇通商住小区项目代征红线内拆迁安置补偿费132万元、特米尔电厂西侧建筑垃圾清运费21万元、2017年塞上路棚户区改造项目征拆及清运费15万元、米仓县旧址改造项目安置补偿款200万元、锦绣华庭项目代征公共设施面积补偿费294万元；林草局2012-2013年润昇湖绿化工程款178万元、造林种苗费291万元、“一湖两路”生态治理项目审计费用140万元、林木抚育管理费及工程款30万元；园林局2020年园林绿化水费200万元、园林绿化苗条及工程款151万元、润昇湖补水费用21万元、润昇湖荷花池和夹心岛硬化工程款30万元；水利局2020-2021年度农村供水站运行经费100万元、永明海子西湖背上新建补水闸和环湖桥工程款56万元、二道桥繁荣村水利工程款71万元、黄河二八社险工维修备料资金126万元、润昇湖农业生态水源地补水项目建设占用耕地造地费119万元、2016年度南园及陕阳、西大分沟部分镇村段沟道美化治理工程款138万元；各镇及农场2019年度造林绿化款970万元、化解政府隐性债务工程款4700万元；太阳庙农场2020年度农村税费改革转移支付22万元、大碱湖补水费用7万元、乌兰布和沙漠旅游景区建设用地等相关费用35万元；陕坝镇环境综合整治工程款20万元、311省道两侧绿化管护费10万元；蛮会镇田园综合体建设经费20万元、2019年度解决土地租赁等信访问题23万元；沙海镇陕东路立面改造工程款66万元；交警队增设违停电子抓拍设备建设经费79万元、城区施划交通划线工程款及交通信号灯安装费189万元；人武部民兵装备应急器材购置费20万元；消防救援大队二道桥农村消防站消防车购置款30万元；文体局“戈壁天堂”项目建设资金300万元；环保局污染防治经费3万元；环卫局垃圾处理厂维护维修等经费20万元、城镇生活垃圾场中转建设资金42万元、2020年度陕坝镇城区水冲厕所水费76万元；工业和信息化局大千市场男女卫生间和饮水间改造建设费用7万元、川能环保垃圾发电电力路线设计及施工费用15万元、2021年度巴彦淖尔市“惠民消费节”消费券旗级配套资金60万元；教育局原教学设备厂设备购置与厂房院落维修费30万元；自然资源局办公楼供暖和自来水及卫生间维修改造资金20万元；奋斗中学校园设施设备维修维护费19万元；机关事务局公务车辆综合保障中心集中停车场项目工程款100万元、公务用车购置费65万元；农林牧水综合执法局执法装备购置费30万元；城市管理综合行政执法局夜市街景亮化、陕临路擎天柱拆除费用10万元、2018年老旧小区改造资金45万元；信访局2019年五类人员信访补助金64万元；人大预算联网服务中心系统建设资金39万元、会议室电子表决系统安装费32万元、会议室装修费36万元；政府办新冠疫情防控工作经费161万元；财政局各类系统服务费及安装费95万元；宣传部公益广告、创建全区文明城市及新时代文明实践中心创建费用20万元；组织部2019年全旗“强党建、促振兴”比武争星活动以奖代补资金34万元；医保局2021年2月6日至6月30日新冠疫苗及接种费用43万元；退役军人事务管理局义务兵优待金3万元；旗医院传染病区改造建设项目工程款159万元、2020年6-11月“应检尽检”人员核酸检测费用6万元、人大代表和政协委员2021年两会核酸检测费用9万元、疫情期间接送国内外人员费用3万元；卫健委新冠疫情应急物资储备资金50万元；发改委全民核酸检测物资购置费24万元；农牧和科技局蔬菜潜叶蛾监测及应急防控经费30万元。

　　3、其他事务性支出调增684万元。其中：春节慰问费58万元；人大第十七届人民代表大会第四次会议费82万元、人大系统第十五届运动会经费21万元；政协第十三届四次全会会议费46万元、基层议政建设及履职能力提升经费20万元、庆祝建党100周年文艺活动经费及政协委员考察、培训、学习等工作经费19万元；旗委办2020年度党务公开等工作经费22万元、《杭锦后旗志（1986-2015年）》编制印刷费11万元、第十四届九次全会会议费9万元、中共杭后第十五次代表大会会议费26万元；政府办办公设备购置费25万元；保密机要局保密法宣传月活动经费2万元；发改委项目前期费10万元；乡村振兴局2019年扶贫项目绩效评审费3万元；法院解决历史遗留问题工作经费75万元；检察院一般行政事务管理费7万元；自然资源局第三次国土调查及不动产确权、登记等工作经费50万元；红十字会2020年度工作经费10万元、库房租赁费5万元、第三次会员代表大会会议费6万元；职教中心2020年扶贫工作培训费14万元；老干局2020年从事关工委工作老同志工作补贴2万元；农牧和科技局项目可研方案编制及评审等费用77万元；人民银行工作经费10万元；审计局领导干部任期经济责任审计工作经费20万元；卫健委2018年创建国家卫生县城宣传费2万元；文体局文化体育活动经费20万元；信访局信访工作经费32万元。

　　4、年初预算支出指标调减5435万元。其中：业务费594万元；机关事业单位工作人员养老保险公补部分204万元、失业保险公补部分32万元、工伤保险公补部分12万元、基本医疗保险公补部分298万元；老干部医药费42万元；城乡居民基本医疗保险18万元；企业退休人员取暖费和养老保险基金补差83万元；民政局城镇居民最低生活保障金491万元、农村居民最低生活保障金910万元、城镇低保家庭取暖费补助26万元、“三民”补助20万元、60年代精减退职职工救济2万元、城镇“三无”人员经费70万元、孤儿供养33万元、五保供养358万元、城乡临时救济金320万元、残疾人两项补贴115万元、流浪乞讨人员救助12万元；卫健委特殊家庭一次性扶助金8万元、特别奖励扶助金1万元、产前筛查和新生儿筛查项目34万元；退役军人事务局退役士兵安置费104万元、优抚对象补助4万元、代管军人和遗属经费5万元、困难退役军人帮扶援助10万元、退役士兵社会保险接续296万元、服役期间受到二等功以上等优秀士兵奖励9万元；残疾人康复事业费30万元；教育经费97万元；人社局“三支一扶”人员生活补助旗级配套资金65万元、社区民生志愿者生活补助旗级配套资金44万元；组织部公务员年度考核评优奖励资金7万元、县乡两级换届选举工作经费29万元；残联建档立卡残疾人精准扶贫5万元；医保局建档立卡脱贫户大病保障基金22万元；教育扶贫11万元；经管局种植业保险旗级配套资金24万元；农牧和科技局养殖业保险旗级配套资金219万元；村级运转经费91万元；气象局公共信息与应急减灾服务平台运行维护费7万元；人大预算联网监督中心运行维护费6万元；人大财经专家咨询组培训、交流、考察、学习等工作经费7万元；地方政府一般债券到期本金660万元。

　　5、预备费调减100万元。预备费用于卫健委新冠疫情应急物资储备资金50万元、发改委全民核酸检测物资购置款20万元、农牧和科技局蔬菜潜叶蛾监测及应急防控经费30万元。

　　二、2021年政府性基金预算调整方案

　　（一）收入调整情况

　　2021年，我旗本级政府性基金预算收入预算数为9295万元，实际收入完成数为9850万元，调增555万元（其中：国有土地使用权出让金收入9613万元，比预算数9122万元增加491万元；其他政府性基金相关收入调增64万元）；调出资金341万元；上级上解支出3万元；结转下年使用1123万元。因此，加上上年本级结余2178万元，需要对2021年政府性基金预算收入由11473万元调整为10561万元，调减912万元。

　　（二）支出调整情况

　　2021年，我旗本级政府性基金预算支出为11473万元，随着政府性基金预算收入的调整，相应政府性基金支出调整为10561万元，调减912万元，具体调整项目如下：

　　1.国有土地使用权出让收入安排的支出由5798万元调整为5452万元，调减346万元。其中：

　　（1）征地和拆迁补偿支出由3528万元调整为3680万元，调增152万元；

　　（2）城市建设支出由2174万元调整为1678万元，调减496万元；

　　（3）土地出让业务支出由66万元调整为64万元，调减2万元；

　　2.地方政府专项债务付息支出由3572万元调整为2941万元，调减631万元。

　　（1）国有土地使用权出让金债务付息支出由740万元调整为2941万元，调增2201万元；

　　（2）棚户区改造专项债券付息支出由1457万元调整为0万元，调减1457万元；

　　（3）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出由1375万元调整为0万元，调减1375万元；

　　3.地方政府专项债务发行费用支出由23万元调整为24万元，调增1万元。

　　4.其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出由0万元调整为64万元，调增64万元。

　　以上报告，请予审议。