杭锦后旗政务公开

        目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

杭锦后旗退役军人事务局是杭锦后旗旗委政府主管的综合职能部门。主要负责退役军人服务工作，负责退役军人党员教育管理工作，双拥工作，信访工作；负责安置、就业创业、优抚、褒扬纪念等工作。

（二）部门主要职责

1．贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中央、自治区、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2．负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 

3．负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4．组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

5．负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。 

6．负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

7．负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8．指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9．承担退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

10．承办旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，杭锦后旗退役军人事务局部门预算包括：局本级预算和所属退役军人事务中心预算。

（一）杭锦后旗退役军人事务局部门机构及人员基本情况

杭锦后旗退役军人事务局下设独立预算单位共有1家，其中：行政单位1家，。

杭锦后旗退役军人事务局人员编制数13人，其中行政5人，财政补助8人，年末实有12人，其中包括在职12人。

（二）杭锦后旗退役军人事务局及所属单位设置情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

杭锦后旗退役军人事务局

行政单位

2

杭锦后旗退役军人事务中心

事业单位

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1421.94万元，上年预算收入1463.63万元。2021年收入预算比2020年预算减少41.69万元，2021年收入预算比2020年预算减少比例2.9%。

支出预算1421.94万元，上年支出预算1463.63万元。2021年支出预算比2020年预算减少41.69万元，2021年支出预算比2020年支出预算减少比例2.9%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1421.94万元，其中：一般公共预算拨款收入   万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转，无用事业基金弥补的收支差额。

（二）部门预算支出情况说明

2021部门预算支出1421.94万元，其中：基本支出127.9万元，占比8.99%；项目支出1294.04万元，占比91.01%。

主要用于机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、退役军人优抚对象抚恤金，退役安置金等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1421.94万元，包括：一般公共预算财政拨款1421.94万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元。

2、社会保障和就业类1407.7万元，上年预算1452.37万元 。

3、医疗卫生与计划生育支出类5.51万元，上年预算4.72，主要用于退役军人医疗等相关费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，上年预算1万元，实际执行0.7万元，。本年预算比上年预算增加0万元。本年预算比上年执行数增加42%。本年其中：

1、本部门因公出国（境）费用无

2、公务接待费1万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，单位没有公车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算11.91万元。2020年我单位机关运行经费财政拨款预算11.25万元。较去年增长0.66万元较上年增长5.8%。机关运行经费具体明细如下：办公费4.4万元，印刷费1.5万元,差旅费1.0万元，其他交通费用0.5万元，公务接待费1万元，邮电费1万元，，委托业务费0.5万元，工会经费1.49万元，其他费用0.02万元，办公设备购置费0.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，2020年政府采购预算0.5万元，2021年比2020年增加3.5万元。增长率为70%。增长原因是本年更加规范合理的使用政府采购平台进行各项交易。规范资金的的使用。政府采购工程预算无，政府采购服务预算无。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆。固定资产共11.9万元，累计折旧3.08万元，固定资产净值8.8万元。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况:

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1294.04万元，占全部项目支出预算的91%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购及运维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务国境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡雅倩    联系电话： 15149848301