| 索引号 | hh_jtysj/2021-06828 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 交通运输局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-11-30 |
杭锦后旗交通运输局2021年部门预算公开报告
(2021年 7月 10日)
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
杭锦后旗交通运输局下设杭锦后旗交通运输综合行政执法局、杭锦后旗公路管理段两个二级单位，内设办公室、运企股、计审股、海事处五个职能股室。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针、政策、法律法规并监督实施。
2、对全旗公路交通系统行使行业管理职能；负责全旗公路运输的行政管理，对公路运输市场、出租车辆、实施行业管理；负责公路交通运输及安全生产。
3、负责全旗公路养护、公路路政管理、交通战备工作。
4、负责省、县公路的养护和管理。负责辖区内公路的日常小修保养、中修及水毁抢修，保持辖区内公路畅通。
5、施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为。
6、承办旗政府及上级交通部门交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）杭锦后旗交通运输局部门机构及人员基本情况
杭锦后旗交通运输局下设独立预算单位共有三家，其中：财政拨款的行政单位一家，公益一类事业单位为两家，实有238人，其中在职97人，离岗84人，退休57人。
杭锦后旗交通运输局为全额拨款行政单位。人员基本情况：实有64人，其中在职14人，离岗17人，退休33人。
杭锦后旗公路管理段为全额拨款事业单位。人员基本情况：实有90人，其中在职11人，离岗人员63人，退休16人。
杭锦后旗交通运输综合行政执法局为全额拨款事业单位。人员基本情况：实有84人，其中在职72人，离岗4人，退休8人。
（二）杭锦后旗交通运输局部门单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
杭锦后旗交通运输局（本级） 财政拨款的行政单位
杭锦后旗公路管理段 财政拨款的行政单位
杭锦后旗交通运输综合行政执法局 财政拨款的事业单位
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1547.19万元，比2020年预算1614.62万元减少67.43万元，下降4.4%，下降主要原因是人员费用的减少。
支出预算1547.19万元，比2020年预算1614.62万元减少67.43万元，下降4.4%，下降主要原因是人员费用的减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1547.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1547.19万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1547.19万元，其中：基本支出1547.19万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1547.19万元，包括：一般公共预算财政拨款1547.19万元。政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.交通运输支出类1154.48万元，比上年预算数1195.88减少41.4万元。
2、社会保障和就业类217.08万元，比上年预算数235.98减少18.9万元。
3、医疗卫生与计划生育支出类70.27万元，比上年预算数83.91减少13.64万元。
4、住房保障支出105.36万元，比上年预算数98.85增加6.51万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，下降0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增加0 %，比上年执行数增加0万元，增加0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算48.78万元，比上年73.1万元，减少24.32万元，下降33.26 %。机关运行经费具体明细如下：办公费6.11万元，印刷费2.88万元，电费2万元,物业费1.5万元，差旅费2万元，维修费3万元，劳务费0.8万元，工会经费11.48万元，福利费0.2万元，其他工资福利费13.2万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 14.9万元。其中：政府采购货物预算 7.79万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 7.11万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆8辆。其中：公务用车0辆；机要通信车0辆；应急保障车1辆，主要用于公路应急抢修；特种专业技术车3辆，主要用于公路的维护、养护；其他用车0辆；执法执勤车4 辆，单位价值200万元以上大型设备无。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王敏 联系电话：6653805
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表。
