| 索引号 | hh_xfj/2021-08837 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 信访局 | 文 号 | 杭信局发〔2021〕14号 |
| 成文日期 | 2021-05-06 | 发布日期 | 2021-12-15 |
内蒙古自治区杭锦后旗信访局2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区杭锦后旗信访局是杭锦后旗人民政府主管的负责群众来信访来访工作的能职部门。
（二）部门主要职责
1、负责受理交办转送信访人提出的信访事项。
2、负责承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。
3、负责协调处理重要信访事项。
4、督促检查信访事项的处理。
5、研究分析信访情况开展调查研究及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）杭锦后旗信访局部门机构及人员基本情况
杭锦后旗信访局，内设8个科室，分别为：城镇接访室、农村接访室、联合接访中心、综合办公室、信访督查室、网信办、驻京办、驻呼办。行政编制核定10人；实有行政在职5人，事业在职15人，离岗1人，退休1人，共22人。
单位情况表
单位名称：杭锦后旗信访局
单位性质：财政拨款单位
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算440.15万元，比2021年预算增加20.14万元，增加4.80 %，增加主要是由于：人员增加，日常公务费用增加；在职人员涉及职务晋升及调资。
支出预算 440.15万元，比2021年预算增加20.14万元，增加4.80 %，增加主要是由于：人员增加，日常公务费用增加；在职人员涉及职务晋升及调资。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入440.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入440.15万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入 ；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转，无用事业基金弥补的收支差额。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出440.15万元，其中：基本支出255.15万元，占比57.97%；项目支出 185万元，占比42.03%。
主要用于机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出与困难人员救助金、各乡镇的维稳经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算440.15万元，包括：一般公共预算财政拨款440.15万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类390.05 万元，比上年预算数增加13.41 万元。主要用于职工工资、日常公务支出及项目支出。
2、社会保障和就业类22.42万元，比上年预算数增加1.55 万元。主要用于职工养老费用及相关支出。
3、卫生健康支出类10.24万元，比上年预算数增加1.2万元，主要用于职工失业保险、工伤保险等相关费用支出。
4、住房保障支出17.44万元，比上年预算数增加3.98万元，主要用于住房公积金财政公补部分。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5.44万元，比上年预算增加 0.74万元，上升15.74 % ; 本年预算比上年执行数增加 0.99万元,增长22.25 %.其中：
1、本部门因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数持平，本年预算数与上年执行数持平。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长0 %。
3、公务用车购置及运行维护费5.44万元，比上年预算增加 0.74万元，上升15.74 %，本年预算比上年执行数增加 0.99万元,增长22.25 %。其中，本部门公务用车购置费用无；公务用车运行维护费5.44 万元，本年预算比上年预算减少0万元，与上年预算数持平，本年预算数与上年执行数持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算36.18万元，比上年增加6.79万元，增加18.77%。主要原因是人员增加，日常公务费用增加；在职人员涉及职务晋升及调资。机关运行经费具体明细如下：办公费7万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费1万元，取暖费1.4万元，物业管理费2.1万元，差旅费6.26万元，维修费0.3万元，租赁费9万元，工会经费 2.65万元,福利费0.03万元，公务用车维护费5.44万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额14.77万元，其中：政府采购货物预算12.67 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算2.10万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 2 辆，价值 29.08万元，其中：公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备无。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况:
2021年，填报绩效目标的预算项目 1个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算 185万元，占全部项目支出预算的 100 %。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购及运维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务国境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王明英 联系电话：18504889333
