| 索引号 | lhq_jfb/2021-11903 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 解放办 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-27 |
巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2021年部门
预算公开报告
巴彦淖尔市临河区解放街道办事处
2021年2月26日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用及增量情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
第一部分
单位概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）部门机构
2021年，本单位共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。与去年相比无变化。
本单位编制数为47人；其中行政编制人数26人，事业编制21人。2020年末实有财政供养人数93人，比上年增加1人，其中：在职人员49人，比上年增加2人；其他人员2人，与上年相比无变化；遗属人员5人，与上年相比无变化；退休人员37人，比上年减少1人。
（二）单位设置
纳入本单位2021年部门预算编制范围的单位情况有：临河区解放街道办事处,内设11个部门，分别是党政综合办、党的基层建设办、社会事务办、城市管理办、平安建设办、党群服务中心、联通社区、阳光社区、金都社区、育龙社区、万丰社区。
第二部分
2020年部门预算安排情况说明
一、2021年公共预算收支情况的总体说明
2021年预算总收入为881.64万元，其中：一般公共预算收入544.17万元，上年结转337.47万元。主要用于人员经费、公用经费支出。比2020年预算增加50.82万元，增加6.11%。
增加的主要原因：2021年人员增加，人员经费增加。
（一）2021年部门预算收入情况说明
本单位2021年部门预算收入881.64万元，其中一般公共预算拨款收入544.17万元，占61.72%；上年结转337.47，占38.28%。
（二）2021年部门预算支出情况说明
2021年部门预算总支出为881.64万元。其中基本支出473.33万元，占比53.69%；项目支出408.31万元，占比46.31%。
二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2021年财政拨款收支总预算为881.64万元，一般公共预算拨款数为544.17万元，占财政拨款的61.72%。
（二）财政拨款预算结构情况
2021年部门预算中，财政拨款支出数为544.17万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出459万元，占支出的84.35%；社会保障和就业(类)支出85.17万元，占支出的15.65%。
三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
无政府性基金预算支出。
四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明
2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，较上年无变化。
其中：
1.因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化；
2.公务接待费0万元，较上年无变化；
3.公务用车运行维护费预算0万元，较上年无变化。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年本单位运行经费财政拨款预算21.30万元，比上年减少8.98万元，减少29.66%。
二、关于 “政府采购计划”预算情况说明
2021年共编制政府采购预算121.95万元。其中办公设备类8.95万元；印刷服务类3万元，工程类110万元。涵盖货物类、工程类、服务类等3个采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为本级财政拨款。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2020年末，某部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。
四、绩效目标设置情况
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：樊霞 联系电话：0478-832 9536
第六部分 2021年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、项目支出表
十二、国有资本经营预算支出表
