临河区政务公开

临河区房屋征收和管理局部门

2020年度决算公开报告

 目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

部门职能房屋征收与补偿、监督管理，房屋征收计划拟定，论证补偿方案并公布公告。房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆除工作，房屋征收评估，补偿安置资金的管理，房屋征收行政复议和行政行政诉讼工作，向人民法院申请强制执行搬迁，房屋征收补偿安置纠纷的调解，房屋征收与补偿数据信息调解和档案资料。

对被征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积、有无产权手续、家庭常住人口等情况进行调查登记；协助编制征收补偿方案；协助进行房屋征收与补偿政策的宣传，解释就征收补偿的具体问题；协助组织征求意见、听证、论证、公示；对被征收房屋面积计算与核实及其协助产权初审、房屋产权认定工作；协助评估机构对被征收房屋评估；协助测绘机构对征收范围内的房屋及其附、构建筑物的测绘工作；征收补偿情况表、汇总表、协议书等文书材料的制作；办理征收补偿与产权调换签订协议工作；房屋所有权证、土地使用权证的收缴与注销、变更工作；协助做好房屋拆除涉及的水管、水、电表、广电、通讯、电力等路线的报停、销户、迁移相关工作；协助整理分户补偿档案及公布；协助审计部门对项目的审计工作；及时提供办理产权调换房屋的产权所需的相关材料；通知、公告、决定等文书的送达其他与补偿安置有关的事宜。

二、机构设置

部门决算编制单位2个，包括财政补助事业单位2个，其中主管部门1个：巴彦淖尔市临河区房屋征收管理局，二级预算单位1个：巴彦淖尔市临河区房屋征收中心。核算机构也是2个，与上年相同。

本单位内设：1.征收计划科2.综合科3.法规科4.资金管理科5.安全科6.统计科工6个科室。

2020年末人数68人，在职52人，退休14人，离岗1人，抚恤1人。

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市临河区房屋征收和管理局

财政补助事业单位

2

巴彦淖尔市临河区房屋征收中心

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度决算数据中综合收入20275.88万元，支出19049.54万元，年初预算收入4614.738万元，支出528.7705万元，决算与预算相比收入增加15661.142万元，支出增加18520.7695万元，增加的原因：项目支出收入增加，其中包括1北边渠两侧、前后期费用，市民活动中心工程，逸城首郡拆迁补偿款，天赋雅苑拆迁补偿款，鸿臣拆迁补偿款，道和房地产、教育用地土地补偿款，戴春玉征地补偿款，金川大道北延星河水业征地补偿款，城关万丰集体土地征收补偿款。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计20,709.93万元，其中：本年收入合计20,275.88万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余434.05万元；支出总计20,709.93万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,660.38万元。与2019年度相比，收入总计增加7,462.55万元，增长56.3%；支出总计增加7,462.55万元，增长56.3%。主要原因：主要原因就是各项目的收入与增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计20,275.88万元，其中：财政拨款收入15,463.56万元，占76.3%；其他收入4,812.32万元，占23.7%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计19,049.54万元，其中：基本支出647.56万元，占3.4%；项目支出18,401.99万元，占96.6%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计15,895.34万元，其中：年初结转和结余431.78万元；支出总计15,895.34万元，其中：年末结转和结余1,658.27万元。与2019年度相比，收入增加2,650.53万元，增长20%；支出增加2,650.53万元，增长20%。主要原因：项目支出收入增加，其中包括1北边渠两侧、前后期费用，市民活动中心工程，逸城首郡拆迁补偿款，天赋雅苑拆迁补偿款，鸿臣拆迁补偿款，道和房地产、教育用地土地补偿款，戴春玉征地补偿款，金川大道北延星河水业征地补偿款，城关万丰集体土地征收补偿款。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,301.86万元，其中：基本支出647.27万元，占28.1%；项目支出1,654.59万元，占71.9%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出647.27万元，其中：人员经费581.95万元，主要包括：基本工资167.35万元、津贴补贴78.49万元、绩效工资145.17万元、社会保障缴费72.2万元，伙食补助费3.08万元。退休费9.26万元，生活补助费0.72万元。较上年增加67.37万元，主要原因是：一、薪级调资,二、2017年一部分带薪休假和2018年带薪休假。公用经费65.32万元，主要包括：办公费14.61万元、印刷费3.46万元、咨询费0.05万元、水费0.73万元，邮电费0.2万元，差旅费3.31万元，租赁费1.17万元，培训费0.06万元，劳务费19.39万元，委托业务费11.64万元，公务接待费0.29万元，工会经费1.55万元，公务用车运行维护费2.95万元，较上年减少14.2万元，主要原因是：由于疫情上半年项目无法实施，所以公用经费有所减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的99.8%；公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的99.9%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占90.8%；公务接待费支出0.29万元，占8.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出2.95万元，用于日常项目实施过程中产生的燃油费、保险费、修理费，车均运维费1.48万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.9万元，主要原因是受疫情影响上半年项目无法实施，所有较少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待10批次，共接待97人次。主要用于接待高铁项目北京呼市来验工计价的加班餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.25万元，主要原因是高铁项目北京呼市来验工计价的次数比较多。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有2个项目，其中一般公共预算项目1个，共涉及1654.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出1个，共涉及预算资金11935.21万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额100%。从自评情况看，各单位所属项目基本已完成。

通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映征地补偿款项目1个进行自评。

1.征地补偿款项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为11935.21万元，执行数为11935.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进城市化建设，使部分项目拆迁尾留完成拆迁任务。

1.征地补偿款项目自评综述：

2.北边渠征收补偿款项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1654.59万元，执行数为1654.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进城市化建设，使部分项目拆迁尾留完成拆迁任务。

3.部门决算中项目绩效自评结果

征地补偿款项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为优。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3.25万元，比2019年减少0.65万元，降低0.25%。主要原因是：由于疫情影响上半年未开展项目，所以机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计885.6450万元，其中：政府采购货物支出5.86万元，比2019年减少1.34万元，降低23%，主要原因是：由于受疫情影响项目开展时间较晚，所以政府采购项目也有所减少；政府采购工程支出0万元，比2019年减少23.6万元，降低100%，主要原因是：由于受疫情影响项目开展时间较晚，工程支出有所减少；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额885.6450万元，占政府采购支出合同总额的99%。其中：授予小微企业合同金额885.6450万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于日常项目征拆过程中。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任杰    联系电话：0478-8923979