巴彦淖尔市临河区汇丰街道办事处2021年部门预算公开报告

第一部分  

 巴彦淖尔市临河区汇丰街道办事处概况

 一、主要职能

（一）部门职能

 1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

 2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

 3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

 4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

 5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

 6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建

设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人

民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）巴彦淖尔市临河区汇丰街道办事处的主要职责

街道内设5个党政机构

1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作,承担文电、会务、信息、保密机要、档案、三务公开等工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。  

2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育等工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教、人民武装等工作;承担人大、政协、党代表联络等工作。

3.社会事务办公室。负责对辖区的待业人员、下岗职工班登记、管理、教育和技术培训,做好劳动就业工作;完善社会公共管理服务体系,做好民政、教育、科技、统计等工作;协调辖区内机关企事业单位、社会组织及社区服务网点的关系,为居民和辖区内企事业单位提供政策法规规定的有关服务项目;负责社区建设和网格化工作,做好社会救助、社会保障、卫生健康、优抚帮扶、社会福利、残疾人保障和老龄等工作。

4.城市管理办公室。负责辖区内市容巿貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;综合协调公共卫生、文明城市和卫生城市创建等相关工作;协助开展巿场监督、环境保护、安全生产、老旧小区整治、保障性住房管理等工作;协助做好辖区内公共服务设施规划、辖区内小区规划验收和公建用房验收等工作。

5.平安建设办公室。协助行业主管部门做好辖区内应急管理工作;负责辖区内信访维稳和社会冶安综合冶理工作,做好民事调解、法律服务工作,维护未成年人、孤儿、残疾人、老年人等特殊困难群体及其他居民的合法权益;加强对社区矫止人员的管理和教育。

二、部门预算单位构成

（一）汇丰办事处部门机构

2021年，汇丰办事处共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。和去年相同。

汇丰办事处单位编制数为36人。其中行政编制人数13人，事业编制23人。2020年末实有财政供养人数35人，比上年减少1人，其中在职人员35人，比上年减少1人；离休人员0人，退休人员1人，与上年相同。

（二）汇丰办事处单位设置

 纳入汇丰办事处单位2021年部门预算编制范围的单位情况如下： 2021年度独立编制机构1个，核算机构也是1个，与上年相同。下设5个党政机构4个支部委员会，分别为：党政综合办、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、开源社区、康都社区、金秋社区、银河社区。

第二部分

2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为603.72万元，其中：一般公共预算收入422.54万元，政府性基金预算收入0万元,其他收入预算0万元,上年结转181.18万元，主要用于单位人员工资及机关运行支出。比2020年预算增加203.67万元，增幅50.92%。增加的主要原因：增资的增加及增加了全民健身馆上年工程结转资金。

（一）2021年部门预算收入情况说明

临河区汇丰街道办事处2021年部门预算收入603.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.54万元，占69.99%。政府性基金预算收入0万元,其他收入预算0万元，上年结转181.18万元,占30.01%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为603.72万元。其中基本支出348.81万元，占比57.78%；项目支出254.91万元，占比42.22%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为603.72万元，一般公共预算拨款数为422.54万元，占财政拨款的69.99%。上年结转181.18万元,占30.01%。。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为422.54万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.54万元，占支出的100%。其中按功能分类，一般公共服务行政运行支出122.24万元，占支出的28.93%；事业运行支出183.14万元.占支出的43.34%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出76.1万元.占支出的18.01%；行政单位离退休0.74万元，占支出的0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.32万元，占支出的9.54%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

本部门今年无政府性基金财政拨款。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，与上年相同。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同。

2.公务接待费0万元，与上年相同。

3.公务用车运行维护费预算0万元，与上年相同。

4.公务用车购置费用支出预算为0万元，与上年相同。

 第三部分  

 其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

2021年汇丰办事处单位运行经费财政拨款预算21.74万元，比上年增加1.3万元，增幅6.36%。主要包括以下支出：办公费4.9万元、取暖费4.8万元、对个人和家庭的补助1万元，工会经费1.7万元、福利费0.06万元、其他交通费9.18万元。2021年机关运行经费预算增加的主要原因是人员的增加，经费相应增加。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算8.84万元。其中货物类8.4万元；工程类0万元；服务类0.44万元。比上年增加了0.29万元。增幅3.4%。增加的原因是社区活动场所的增加。

2021年共编制政府采购预算预算8.84万元。其中货物类8.4万元；工程类0万元；服务类0.44万元。涵盖2类等3个采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末，某部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%

第四部分

名词解释

     一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。