临河区政务公开

临河区曙光乡

2022年部门预算

公开报告

临河区曙光乡

2022年2月16日

目    录

第一部分临河区曙光乡单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

第一部分  

临河区曙光乡单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

曙光乡属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。

（一）党委工作职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本乡党员代表大会的决议；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织正常行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理驻乡单位；监督全乡党员干部和严格遵守党纪国法，严格遵守国家的政治和组织纪律；负责抓好本乡党建、群团、精神文明建设、新闻宣传等工作；完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责

 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展；加强辖区社会治安管理，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会和谐稳定；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、水利、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；加强乡村两级财政监督和管理，按计划组织管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；指导和支持村民委员会组织制度和业务建设，促进村民委员会民主自治；加强公共事业和公用基础设施建设管理以及房屋土地管理和农村环境卫生综合整治工作，保护和改善农村人居环境和生态环境；完成上级党委政府交办的其他工作任务。
    （二）曙光乡的主要职责  

工作职责：负责党建、群团、精神文明建设、宣传、统战、旅游、文体、民族宗教及信息工作。负责社会管理综合治理和维护社会稳定及信访、群众工作；承担人民来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防、应急、消防等工作；协调政法综治、群防群治、安全生产等工作。主要负责人口和计划生育政策宣传、教育和督导；负责计划生育、流动人口管理；负责计划生育统计和督促检查，指导村级计划生育等工作。 负责组织和管理全乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算;负责财政“一事一议”财政奖补工作;负责全乡非税收入的管理;负责各项惠民资金“一卡式”发放、“村账乡管”会计核算工作;负责全乡财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对全乡固定资产的购置、登记、处置和管理工作;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。贯彻执行有关农牧业的方针、政策和法规，负责全乡农牧业等工作；做好全乡农牧业、农机技术、畜牧养殖新技术推广、管理与业务指导，做好科普、咨询等工作；落实良种补贴、农业保险、农机购置补贴等政府惠农政策；开展农业金融、农民技术培训、农产品质量监督管理、减轻农民负担工作的监督管理、指导农村专业合作组织发展等工作；做好动物疫病的防控、防治工作。负责辖区植树造林、幼林抚育、林业病虫害防治及管护工作；做好水利政策法规宣传、基本建设规划与实施、防汛抗旱、农村基础水利建设等水利相关业务。

负责各种自然灾害应对预案的制定和执行、劳动社会保障、民政优抚、老干、社会工作、基层政权建设、社会救助、慈善、教育、公共卫生、义务献血等工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；宣传和贯彻相关政策方针；负责辖区劳动就业、民政、老龄、残疾人事业和居民基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作。负责纪检监察、作风建设、绩效考核、网格管理工作；负责乡村干部队伍建设、学习培训工作；督促检查有关工作的落实。完成上级布置的统计调查任务。按国家统计制度和统计标准要求，收集、整理、公布、管理统计资料；建立健全统计台帐，定期将当年的统计资料装订归档；认真学习贯彻《中华人民共和国统计法》及其实施细则与《内蒙古自治区统计管理条例》，依法进行统计；积极参加上级统计部门组织的业务培训；核实本辖区统计调查对象情况，维护基本单位名录库，对本辖区的国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督。负责本乡范围内的农村财务、承包合同、土地流转、财务审核审计等管理工作；贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策；监督检查本乡范围内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实；依法鉴证本乡范围内的土地承包和土地流转合同并存档管理；严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还；积极宣传有关农村的法律、法规、政策；做好农村的“三资”管理工作；认真做好财务公布和监督检查工作；做好涉农涉牧信访工作和违法违纪案的调查取证处理工作；按时完成上级有关部门的报表工作。认真组织全乡范围内国土资源管理法律法规的宣传贯彻执行工作；对辖区内的土地权属纠纷，依法组织进行调处，并完善痕迹资料；负责全乡的土地管理、清理、登记和统计工作；负责建立农村初始土地统计台账，完成年度土地变更调查；搞好土地的权属管理、地籍管理；负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作；配合上级部门按照法律规定开展本辖区内土地确权和颁证以及房屋、土地征拆工作；负责做好全乡新建房屋和危房改造工作；对全乡土地的利用情况进行检查、监督，并做好协调工作；会同有关部门解决土地纠纷，配合乡综合执法局做好土地监察执法工作。贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规；负责全乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比；组织实施全乡改厕和除"四害"工作；组织开展创建卫生乡、卫生村活动，促进农村两个文明建设；检查全乡爱国卫生工作开展情况；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；组织开展本辖区农村道路交通安全宣传教育，提高农村道路交通安全宣传教育覆盖面和普及率。

二、部门预算单位构成

（一）曙光乡部门机构

2022年，曙光乡单位共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。与去年相比不变。

曙光乡单位编制数为93人。其中行政编制人数60人，比上年增加8人，事业编制33人。2022年末实有财政供养人数148人，比上年有增加，其中在职人员93人，比上年增加7人；离休人员0人，与上年不变；退休人员55人，比上年减少1人。

人员变动主要原因在职人员新增新考录公务员7人，事业编制转行政编制1人；退休人员1人去世。

（二）曙光乡单位设置

 纳入曙光乡2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

曙光乡设13个内设机构：

（一）党政综合办公室

 工作职责：主要负责党委、政府交办的各项日常工作及

各部门、各单位的综合协调工作；承担文秘、政务公开、档案管理、机要保密、会务接待及后勤保障等工作。

（二）党建办公室

工作职责：负责党建、群团、精神文明建设、宣传、统战、旅游、文体、民族宗教及信息工作，完成交办的其它任务。

（三）社会管理综合治理办公室

工作职责：负责社会管理综合治理和维护社会稳定及信访、群众工作；承担人民来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防、应急、消防等工作；协调政法综治、群防群治、安全生产等工作；完成交办的其它任务。

（四）人口和计划生育办公室

 工作职责：主要负责人口和计划生育政策宣传、教育和督导；负责计划生育、流动人口管理；负责计划生育统计和督促检查，指导村级计划生育等工作；完成交办的其它任务。

 （五）财政所

工作职责：负责组织和管理全乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算;负责财政“一事一议”财政奖补工作;负责全乡非税收入的管理;负责各项惠民资金“一卡式”发放、“村账乡管”会计核算工作;负责全乡财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对全乡固定资产的购置、登记、处置和管理工作;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；完成交办的其它任务。

 （六）农牧业服务站

工作职责：贯彻执行有关农牧业的方针、政策和法规，负责全乡农牧业等工作；做好全乡农牧业、农机技术、畜牧养殖新技术推广、管理与业务指导，做好科普、咨询等工作；落实良种补贴、农业保险、农机购置补贴等政府惠农政策；开展农业金融、农民技术培训、农产品质量监督管理、减轻农民负担工作的监督管理、指导农村专业合作组织发展等工作；做好动物疫病的防控、防治工作；完成交办的其它任务。

（七）林水站

工作职责：负责辖区植树造林、幼林抚育、林业病虫害

防治及管护工作；做好水利政策法规宣传、基本建设规划与实施、防汛抗旱、农村基础水利建设等水利相关业务；完成交办的其它任务。

 （八）社会事务办公室

工作职责：负责各种自然灾害应对预案的制定和执行、劳动社会保障、民政优抚、老干、社会工作、基层政权建设、社会救助、慈善、教育、公共卫生、义务献血等工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；宣传和贯彻相关政策方针；负责辖区劳动就业、民政、老龄、残疾人事业和居民基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；做好其他相关社会服务。

（九）纪检监察室

工作职责：负责纪检监察、作风建设、绩效考核、网格

管理工作；负责乡村干部队伍建设、学习培训工作；督促检查有关工作的落实；完成交办的其它任务。

   （十）统计站

工作职责：完成上级布置的统计调查任务。按国家统计制度和统计标准要求，收集、整理、公布、管理统计资料；建立健全统计台帐，定期将当年的统计资料装订归档；认真学习贯彻《中华人民共和国统计法》及其实施细则与《内蒙古自治区统计管理条例》，依法进行统计；积极参加上级统计部门组织的业务培训；核实本辖区统计调查对象情况，维护基本单位名录库，对本辖区的国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督；完成交办的其它任务。

（十一）农村经营管理审计站

工作职责：负责本乡范围内的农村财务、承包合同、土地流转、财务审核审计等管理工作；贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策；监督检查本乡范围内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实；依法鉴证本乡范围内的土地承包和土地流转合同并存档管理；严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还；积极宣传有关农村的法律、法规、政策；做好农村的“三资”管理工作；认真做好财务公布和监督检查工作；做好涉农涉牧信访工作和违法违纪案的调查取证处理工作；按时完成上级有关部门的报表工作；完成交办的其它任务。

（十二）土地征收与房屋管理站

工作职责：认真组织全乡范围内国土资源管理法律法规的宣传贯彻执行工作；对辖区内的土地权属纠纷，依法组织进行调处，并完善痕迹资料；负责全乡的土地管理、清理、登记和统计工作；负责建立农村初始土地统计台账，完成年度土地变更调查；搞好土地的权属管理、地籍管理；负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作；配合上级部门按照法律规定开展本辖区内土地确权和颁证以及房屋、土地征拆工作；负责做好全乡新建房屋和危房改造工作；对全乡土地的利用情况进行检查、监督，并做好协调工作；会同有关部门解决土地纠纷，配合乡综合执法局做好土地监察执法工作;完成交办的其它任务。

（十三）交通爱卫办公室

工作职责：贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规；负责全乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比；组织实施全乡改厕和除"四害"工作；组织开展创建卫生乡、卫生村活动，促进农村两个文明建设；检查全乡爱国卫生工作开展情况；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；组织开展本辖区农村道路交通安全宣传教育，提高农村道路交通安全宣传教育覆盖面和普及率；完成交办的其它任务。

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算总收入为6953.04万元，其中：一般公共预算收入1312.25万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转5640.69万元。主要用于乡镇一般公共服务、社会保障、城乡社区、农林水支出。比2021年预算收入6996.15万元，减少6.16%。

减少的主要原因：上年度未完结项目已完成，结转较上年减少。

（一）2022年部门预算收入情况说明

曙光乡2022年部门预算收入6953.04万元，其中一般公共预算拨款收入1312.25万元，占18.87%，上年结转5640.69万元占81.13%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为6953.04万元。其中基本支出1309.31万元，占比18.83%；项目支出5643.73万元，占比81.17%。

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为3313.82万元，一般公共预算拨款数为1312.35万元，占财政拨款的39.6%，上年结转2001.47万元，占比60.4%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为1312.35万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.55万元，占支出的58.72%；社会保障和就业支出135.74万元，占支出的10.34%；卫生健康支出69.76万元，占5.32%；农林水支出261.73万元，占19.94%；住房保障支出74.57万元，占5.68%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    2022年本部门无政府性基金预算

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为17万元，比上年11.69万元，增加28.31%，占总支出的1.29%。

增加主要原因是：一、本单位公务车辆使用年限长，本年预计需要大修；二、疫情防控工作量增加，加班用餐情况较上年增加。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年0万元，与上年持平，无变化；

2.公务接待费2万元，比上年0万元增加2万元，与上年比增加1 00%；

3.公务用车运行维护费预算15万元，比上年11.69万元增加3.31万元，与上年比增加28.31%。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年曙光乡运行经费财政拨款预算970.64万元，比上年935.31万元，增加3.78%。2022年机关运行经费预算970.64万元，比上年935.31万元增加35.33万元，增加3.78%，主要原因：本年较上年新增考录公务员，人员支出增加。

运行经费安排如下：包括工资福利支出884.54万元，基本工资261.14万元，津补贴178.32万元，奖金6.57万元，绩效工资97.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.66万元，职业年金缴费9.5万元，职工基本医疗保险缴费51.96万元，公务员医疗补助缴费17.04万元，其他社会保障缴费办公费0.77万元，住房公积金74.57万元，其他工资福利支出113.77万元；水费0.72万元，电费1.92万元，邮电费3.32万元、培训费6.03万元、工会经费2.57万元、公务用车运行维护6万元、其他交通费12.96万元、退休费35.92万元、生活补助12.66万元 。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算17.05万元。其中货物类3万元；工程类1万元；服务类13.05万元。涵盖三个采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车3辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

截止至2020年12月31日，国有资产原值共计17733549.01元，累计折旧9573549.11元。房屋13006.6平方米，其中办公用房4769平方米，业务用房8045平方米，其他192.6平方米。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其中：

1、土地、房屋构筑物15411625元；

2、通用设备1591347.23元；

3、专用设备228632元；

4、家具、用具、装具501941.78元；

5、无形资产3元，名义价值入账。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目100%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴美莲           联系电话：0478-8929311

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表