临河区政务公开

临河区八一乡人民政府2022年部门预算公开报告

目    录

第一部分 八一乡单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

第一部分   

八一乡单位概况 

一、主要职能

（一）部门职能

（一）部门职能

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。
       （二）八一乡的主要职责

八一乡属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。独立编制机构4个，核算机构1个,其中行政编制1个，事业编制3个。内设党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室，党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

1.党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调工作,做好机关文电、会务、学习、机要、保密、档案、督查接待、考核等工作;做好乡镇干部管理工作;负责党委、政府决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作;做好领导交办的其他工作

2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作,负责宣传、意识形态、文化体育等工作;负责党风廉政建设工作负责统一战线、民族宗教、人民武装等工作;承担人大、政协党代表联络等工作

3.乡村振兴办公室。负责实施乡村振兴战略及有关政策措施的贯彻落实;负责美丽乡村建设工作,牵头组织改善农村人居环境;负责农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理;负责产业规划发展工作;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设发展;负责农产品质量安全监督管理;负责农业资源和水资源的管理保护;抓好农田水利、乡镇村道路、危(旧)房改造、古村(屋)修缮、改水改厕、生态环境、扶贫开发等群众关心关注的重点工作落实

4.社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作;组织开展爱国卫生运动,实施村公共卫生管理工作,严格控制各类疫病的发生和蔓延;抓好本辖区的食品药品安全工作

5.平安建设办公室。严格落实党委、政府平安建设责任,开展综治宣传;妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生活生产和生命财产安全,确保农村社会稳定;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;协助做好辖区内的应急管理工作;负责推进法治政府建设工作;负责网格化工作

1.党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调庋,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员,做好流动党员接收、管理工作;协助乡镇党委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作,并提供有关工作指导和业务咨询;协助上级党组织及乡镇党委开展辖区社会性、公益性、群众性活动;协助党组织开展党的基本理论和知识的宣传推广;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合便民审批相关服务性工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责拥军优属等工作;统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作;承担乡镇党委交办的其他工作任务。

2.综合行政执法局。以乡镇政府名义在自治区人民政府批准的范围内(以临河区公布的赋权清单为准)行使乡镇相对集中行政处罚权,开展综合行政执法工作;负责推进综合行政执法程序建设,提高执法效率和规范化水平;负责对辖区内区直部门履行的综合执法事项进行巡查,按照“街乡吹哨、部门报到”模式,协调配合上级部门在本辖区内的综合行政执法工作,实现乡镇一支队伍管执法,巩固“美丽乡村”建设成果,为经济社会健康发展保驾护航

3.综合保障和技术推广中心。负责农、林、牧、水等领域技术引进推广和实验示范工作;负责科技成果转化工作;负责为农民提供产业信息服务工作;负责专业技术培训、病虫防治、动物防疫等工作;负责为其他各项工作任务的落实提供综合性技术保障相关服务工作。 

二、部门预算单位构成

（一）八一乡部门机构

2022年，八一乡共有机构4家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位3家。与去年相比无变化。

八一乡编制数为50人。其中行政编制人数25人，事业编制25人。2021年末实有财政供养人数4人，比上年无变动，其中在职人员49人，比上年无变动；离休人员0人，与上年无变动；退休人员31人，比上年多两人。

（二）八一乡单位设置

 纳入八一乡2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

2022年，八一乡共有机构4家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位3家。与去年相比无变化。财政拨款的行政单位1家，机构名称：巴彦淖尔市临河区八一乡人民政府，内设党政综合办公室；基层党的建设办公室；乡村振兴办公室；社会事务办公室；平安建设办公室。事业单位3家，机构名称：临河区八一乡党群服务中心；临河区八一乡综合行政执法局；临河区八一乡综合保障和技术推广中心。  

第二部分 

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算总收入为1500.02万元，其中：一般公共预算收入1500.02万元，政府性基金预算收入0万元。主要用于基本支出。比2021年预算多544.1万元，增长了56.9%。其中，2022年当年预算总收入978.49万元，占比65.23。上年结转521.53万元，占比34.77%。

增加（减）的主要原因：一是由于2021年末村级组织工作经费及人居环境整治经费为及时拨付村使用，导致上年结转521.53万元。二是本年预算中乡镇运转经费增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

八一乡2022年部门预算收入1500.02万元，其中一般公共预算拨款收入978.49万元，占65.23%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为1500.02万元。其中基本支出755.52万元，占比50.37%；项目支出744.5万元，占比49.63%。

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为1500.02万元，一般公共预算拨款数为978.49万元，占财政拨款的65.23%。上年结转521.53万元，占财政拨款的34.77%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为978.49万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出512.54万元，占支出的52.38%；社会保障和就业支出70.4万元，占支出的7.19%；卫生健康支出30.22万元，占支出的3.09%；农林水支出313.37万元，占支出的32.03%，住房保障支出51.97万元，占支出的5.31%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    无政府性基金预算支出。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为18万元，比上年增加11万元，占总支出的1.84%，原因是由于新系统升级原因导致预算按车辆数拨付公务用车运行费多预算11万。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，比上年无变动；

2. 公务接待费0万元，比上年无变动；

3.公务用车运行维护费预算18万元，比上年增加11万元，原因是由于新系统升级原因导致预算按车辆数拨付公务用车运行费多预算11万。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年八一乡运行经费财政拨款预算80万元，比上年增加48.4万元，增加150%。原因是2022年财政增加了乡镇乡村振兴保障经费预算数。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算21.5万元。其中R101417.116--财政综合管理专项业务费类21.5万元。涵盖办公设备购置、A1601--石油制品、A08--纸、纸制品及印刷品、C0814--印刷和出版服务等4个采购大类，编制政府采购预算明细7项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车3辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目32个，公开绩效目标32个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高楠          联系电话：7802201

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

原始 - 副本.xlsx