临河区政务公开

临河区铁南街道办事处

2021年部门预算

公开报告

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

第一部分  

铁南街道办事处概况

一、主要职能

（一）部门职能

街道办事处是市辖区人民政府或不设区的市人民政府的派出机关，受市辖区人民政府或不设区的市人民政府领导，行使市辖区或不设区的市人民政府赋予的职能。基本职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）铁南街道办事处的主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫

生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建

设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险

和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人

民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）铁南街道办事处部门机构

2021年，铁南街道办事处共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。与去年相比，保持一致。

铁南街道办事处编制数为35人。其中行政编制人数14人，工勤编制人数1人，事业编制20人。2020年末实有财政供养人数65人，比上年增加0人，其中在职人员48人，比上年增加1人；离休人员0人，与上年一致；退休人员17人，比上年减少1人。

（二）单位设置

 纳入铁南街道办事处2021年部门预算编制范围的单位情况如下：纳入财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。

第二部分

2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为554.3万元，其中：一般公共预算收入482.86万元，政府性基金预算收入0万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。比2020年预算减少107.86万元，减少了16.29%。

减少的主要原因：一是减少了对社区建设的投资力度；二是减少对残疾人事业的投资力度；三是减少了对信访维稳工作的投资力度。

（一）2021年部门预算收入情况说明

铁南街道办事处2021年部门预算收入554.3万元，其中一般公共预算拨款收入482.86万元，占87.11%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为554.3万元。其中基本支出405.96万元，占比73.24%；项目支出148.34万元，占比26.76%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为554.3万元，一般公共预算拨款数为482.86万元，占财政拨款的87.11%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为554.3万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.86万元，占支出的87.11%，其中工资福利支出369.86万元，占支出的76.6%，商品和服务支出87.03万元，占支出的18.02%，对个人和家庭的补助支出19.97万元，占支出的4.14%，其他资本性支出6万元，占支出的1.24%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

 铁南街道办事处无政府性基金预算支出。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，比上年减少0万元，减少了0%，占总支出的0%。增加主要原因是：本年度我单位没有安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，比上年减少0万元，减少了0%，主要是我部门没有出国（境）差旅业务；

2. 公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少了0%，主要是严格执行中央八项规定，进一步压缩财政拨款接待费支出；

3.公务用车运行维护费预算0万元，比上年减少0万元，减少了0%，主要是因为公车改革后车辆调拨到机关事务局统一管理使用，我街道不产生公车运行维护费用。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年铁南街道办事处运行经费财政拨款预算12.43万万元，比上年增加5.64万元，增加了31.21%。主要支出如下：水费0.6万元、电费0.9万元、邮电费1.7万元、工会经费1.44万元、福利费0.05万元、其他交通费用7.74万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年共编制政府采购预算19.6万元。其中货物类7.1万元，服务类12.5万元。涵盖办公设备购置等2个采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截止2020年末，我办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段艳芳           联系电话：7992291

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表