临河区政务公开

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2022年部门预算公开报告

第一部分  

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）概况

一、主要职能

（一）部门职能

贯彻执行国家和自治区、市、区人民政府关于发展农牧业和农村经济、农牧业产业化、扶贫开发的方针政策、法律法规，并监督实施；研究拟定全区种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农牧业产业和农村经济发展的政策、发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定涉农涉牧的财税、价格、金融保险、进出口等政策和办法；承担新农村和现代农牧业建设的计划、组织和协调工作。

   （二）巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）的主要职责

贯彻执行国家和自治区、市、区人民政府关于发展农牧业和农村经济、农牧业产业化、扶贫开发的方针政策、法律法规，并监督实施；研究拟定全区种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农牧业产业和农村经济发展的政策、发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定涉农涉牧的财税、价格、金融保险、进出口等政策和办法；承担新农村和现代农牧业建设的计划、组织和协调工作。

二、部门预算单位构成

（一）巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）机构

2022年，巴彦淖尔市临河区农牧局共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。与去年相比无变化。

巴彦淖尔市临河区农牧局编制数为51人。其中行政编制人数22人，事业编制21人。2021年末实有财政供养人数43人，与上年增加17人，其中在职人员43人，比上年增加17人；离休人员0人，与上年无变化；退休人员53人，比上年增加2人。

（二）巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）单位设置

 纳入巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

（一）办公室

协助局领导处理机关日常工作，协调机关政务工作；负责机关文电、会务、保密、信息、安全、档案、信访等工作；负责人大建议、政协提案的办理；拟定机关有关规章制度并组织实施；负责管理局机关并指导局直属单位的机构编制、人事、劳动工资和人事统计工作；承办局机关及局属单位领导班子建设和干部培训工作；负责局机关公务员及局属单位领导班子、领导干部考核工作；负责农牧业系统科技人才队伍、农牧业技术推广队伍建设规划及科技人员管理工作；拟定农牧业行业专业技术资格及行业特有工种职业技能鉴定标准并组织实施；负责组织农牧业专业技术职务评聘工作。

（二）财务股

研究提出有关农牧业和农村发展的财政、信贷和保险的有关政策建议；审核、汇总、编报系统年度预决算；管理局机关财务核算及本系统各行业的各项资金，监督检查各项资金的运转并保证局系统预算的执行；指导、监督局系统直属单位的财务管理，研究提出行业财务管理的指导意见；贯彻落实政府采购制度；负责农牧业方面国内外经济合作项目资金的管理；负责监管局系统及局属单位的国有资产；负责农牧业系统内部审计工作。

（三）发展规划股

拟定全区农牧业和农村经济发展战略及农牧业中长期发展规划，编制农牧业和农村经济发展年度计划，引导农牧业结构调整；制定重点农牧业项目的发展规划及项目库建设，负责农牧渔建设项目、扶贫开发项目的编制、实施及相关档案资料的起草、整理工作。组织协调菜篮子工程及现代农业示范区建设工作。

（四）政策法制股

提出深化农村经济体制改革的意见、建议；负责法制体系建设，指导监督农牧业行政执法工作；组织协调、承办农牧渔业各产业法规的起草、实施和监督检查工作，对其它部门起草的法规中有关农牧业和农村经济的条款提出意见；承担农牧业行政复议和法制宣传教育工作；组织对农村经济收支、农牧民收入与农牧民负担情况的监测；指导农牧民专业合作经济组织及集体经济组织、行业协会、中介组织、经纪人队伍建设；指导监督农村集体资产管理及集体经济组织的财务会计和审计工作；指导监督农村耕地、草场、渔业水面承包及承包合同管理等工作。

（五）综合业务股

拟定种植业、畜牧业发展的规划和年度计划；负责编制种植业、畜牧业、渔业生产生产布局、结构调整方案、计划；组织提出发展种植业、畜牧业主要技术措施，组织实施重大技术推广项目；组织指导种植业、畜牧业基础设施建设、示范工程建设、“种子工程”建设、防灾基地建设等项目的规划、计划并组织实施和日常监督管理；拟定区农牧业科技、教育发展规划与政策，负责科教兴农兴牧战略的实施；指导农村再生能源综合开发和利用，组织生态农牧业建设示范；指导全区农牧业教育和科技引智工作，负责全区农牧民的培训工作；指导基层农牧业社会化综合服务体系建设；负责农牧业的宣传工作和指导等工作；指导畜禽改良工作、种畜禽场生产建设工作。

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算总收入为15909.44万元，其中：一般公共预算收入1791.17万元，政府性基金预算收入78万元。主要用于基本支出、项目支出。比2021年预算增长135.76万元，增长了0.86%。

增加的主要原因：2021年新录入三名公务员，人员经费增加，基本支出增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2022年部门预算收入15909.44万元，其中一般公共预算拨款收入1791.17万元，占11.26%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为15909.44万元。其中基本支出721.17万元，占比4.53%；项目支出15188.27万元，占比95.47%。

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为15909.44万元，一般公共预算拨款数为1791.17万元，占财政拨款的11.26%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为15909.44万元，用于以下方面：一社会保障和就业（类）支出支出135.49万元，占支出的0.85%；二卫生健康支出支出56.59万元，占支出的0.36%；三农林水支出支出15667.39万元，占支出的98.48%；四住房保障支出49.97万元，占支出的0.31%

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2022年政府性基金预算支出78万元。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，比上年0万元，0%，占总支出的0%，与上年无变化。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。

2.公务接待费0万元，与上年无变化。

3.公务用车运行维护费预算0万元，与上年无变化。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）运行经费财政拨款预算721.17万元，比上年233.29万元，增长209.13%。临河区农牧局（本级）在2021年进行机构改革，将临河区农牧局保障中心19名事业人员纳入彦淖尔市临河区农牧局（本级）的预算中，因此运行经费增加。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算7万元。其中货物类7万元；服务类0万元。涵盖货物1个采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分

名词解释

一、般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫广桐           联系电话：18548316012

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算表

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）   

2022年2月17日