临河区政务公开

临河区现代农畜产品物流园区服务中心2022年部门预算公开报告

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

第一部分 临河区现代农畜产品物流园区服务中心单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

临河区现代农畜产品物流园区服务中心贯彻落实自治区党委、市委、区委相关决策部署，承担园区规划、建设和服务工作，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）单位的主要职责

1.贯彻落实国家关于物流园区工作的法律、法规、政策及区委、区政府对园区改革和发展重大事项的决策。

2.提出园区产业发展规划建议，配合相关部门编制园区总体规划、控制性详细规划以及各专项规划，并组织实施。

3.根据园区发展需要协调相关部门完善园区道路、管网、绿化、亮化、通讯、供电、供气、供暖等基础设施配套工程。

4.参与制定并实施园区招商引资优惠政策，参与园区的宣传工作，参与项目洽谈及起草投资协议等。

5.承担入园企业在项目行政审批和建设运行中的协调工作，开展“帮办、代办”服务，帮助企业解决运行中遇到的各类问题和困难，优化园区营商环境。

6.协调配合海关部门开展业务。承担海关综合服务楼的日常管理维护和正常运行。

7.协助应急管理、环保、住建、执法等部门开展对入园项目和企业的服务和监管工作。

8.会同信访部门协调处理园区内各类上访事项。

9.参与市政公司对入园企业卫生费收缴等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）部门机构

2022年，巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心共有机构1家，其中事业单位1家。与去年相比无变化。巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心编制数为9人。其中事业编制9人。2021年末实有财政供养人数9人，比上年9人相同，其中在职人员9人，比上年9人相同；离休人员0人，与上年相同；退休人员0人，比上年相同。

（二）单位设置

纳入巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心2022年部门预算编制范围的单位情况如下：2022年度临河区保税物流中心办公室独立编制机构1个，核算机构也是1个，与上年相同。现有股室办3个，具体有行政综合股、经济发展股、征拆基建股。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算总收入为229.37万元，其中：一般公共预算收入189.53万元，上年结转39.84万元。政府性基金预算收入0万元。主要用于人员工资及海关大楼运行支出。比2021年预算165.39万元，增长33.6%。

增加的主要原因：工资福利支出及医疗保险、失业保险缴费和住房公积金支出增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

2022年部门预算收入229.37万元，其中一般公共预算拨款收入189.53万元，占83%，上年结转39.84万元，占17%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为229.37万元。其中基本支出108.56万元，占比47%；项目支出120.81万元，占比53%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为229.37万元，一般公共预算拨款收入189.53万元，占83%，上年结转39.84万元，占17%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为229.37万元，用于以下方面：一般公共服务支出205.7万元，占支出的89.7%。其中：事业运行84.89万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120.81万元；社会保障和就业支出10.46万元，占支出的4.6%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.48万元、其他社会保障和就业支出0.98万元；卫生健康支出5.36万元，占支出的2.3%。其中：事业单位医疗4.05万元、公务员医疗补助1.31万元；住房保障支出7.85万元，占支出的3.4%。其中：住房公积金7.85万元。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    2022年无政府性基金预算支出。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为2万元，比上年2万元，增长为0%，占总支出的0.9%。与上年相比无增减。其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年0万元相同；

2.公务接待费0万元，比上年0万元相同；

3.公务用车运行维护费预算2万元，比上年2万元相同。

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心单位运行经费财政拨款预算85万元，比上年85万元相同。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元;服务类0万元。涵盖了0个采购大类，编制政府采购预算明细0项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王舒           联系电话：18047805466

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表