临河区政务公开

临河区东环街道办事处2021年部门预算公开报告

目    录

第一部分 临河区东环街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

第六部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分  临河区东环街道办事处概况

一、主要职能

（一）部门职能

（1）负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（2）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（7）负责计划生育、劳动就业、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（9）协助配合有关部门抓好安全生产检查工作，做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）单位主要职责

（1）负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。  

（2）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（3）负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。

（5）负责优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）负责计划生育、劳动就业、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；

（7）协助配合有关部门抓好安全生产检查工作，做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（8）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）临河区东环街道办事处机构构成

2021年，东环街道办事处属一级行政单位，共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。与去年相比无变化。

东环街道办事处编制数为41人。其中行政编制人数14人，工勤编制1人，事业编制27人。2020年末实有财政供养人数91人，与上年末相同，其中在职人员66人，与上年末相同；离休人员0人，与上年相同；退休人员25人，与上年相同。

（二）临河区东环街道办事处单位设置

 纳入临河区东环街道办事处2021年部门预算编制范围的单位情况如下：

东环办事处属于行政单位，独立编制机构1个，核算机构也是1个，与上年相同。内设非独立核算机构8个，包括：综合办、社会保障部、社区管理部、群众工作部和4个社区居委会。机构数与上年相同，无变化。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为901.16万元，其中：2021年一般公共预算收入662.04万元，上年结转239.12万元，政府性基金预算收入0万元。主要用于人员工资支出及为民服务项目支出。比2020年预算930.62万元减少了29.46万元，减少3.17%。减少的主要原因是减少了创建国家卫生城市的支出。

（一）2021年部门预算收入情况说明

东环办事处2021年部门预算收入901.16万元，其中一般公共预算拨款收入662.04万元，占部门预算收入73.47%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为901.16万元。其中基本支出582.11万元，占比64.6%；项目支出319.05万元，占比35.4%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为900.66万元，一般公共预算拨款数为662.04万元，占财政拨款的73.51%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为662.04万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.72万元，占支出的86.95%，其中行政运行270.95万元，事业运行217.57万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出87.2万元；社会保障和就业支出86.32万元，其中归口管理的行政单位离退休19.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.98万元，死亡抚恤1.85万元。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

无政府性基金预算支出。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，与上年持平无变化，占总支出的0%。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，占总支出的0%。

2. 2.公务接待费0万元，与上年持平无变化，占总支出的0%。

3. 3.公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平无变化，占总支出的0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年东环办机关运行经费财政拨款预算30.84万元，比上年36.72万元减少5.88万元，减少16.01%。主要原因是例行节约，减少支出。主要包括以下支出：办公费0.79万元，邮电费3.53万元，印刷费4万元，水费1.58万元，电费2.02万元，培训费1.59万元，工会经费2.76万元，福利费0.12万元，其他交通费10.8万元，取暖费3.6万元，手续费0.05万元。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算87万元。其中货物类18万元；工程类50万元，服务类19万元。涵盖办公设备设置等3个采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截止2020年12月31日，国有资产总量609.34万元，较上年599.2万元增加了10.14万元，增加1.69%，主要原因是工作需要购置办公设备。其中土地房屋建筑物372.51万元，无形资产94.55万元，通用设备77.86万元，专用设备33.04万元，图书2.1万元，家具用具29.28万元。

截至2020年末，东环街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、基本支出表

四、部门收支总表

五、部门收预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、“三公”经费预算明细表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第六部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦卓圆           联系电话：0478-8419050