| 索引号 | lhq_wjw/2021-02477 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 卫健委 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-01-13 |
临河区卫生健康委员会（本级）2021年部门预算公开报告
目 录
第一部分 巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用及增量情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
第一部分
巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会（本级）概况
一、主要职能
1、拟订全区卫生健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展法规规章草案、政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药体制改革重大方针、政策、措施及建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头全区《烟草控制框架公约》履约工作，组织开展食品安全风险监测评估。
4、参与拟订并协调落实应对人口老龄化各项政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，组织实施爱国卫生相关工作。
7、制定医疗机构、医疗服务行业准入管理并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。
9、指导基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10、保障和促进蒙医院中医药医疗保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推动蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
11、负责全区保健对象的医疗保健工作，承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障任务。
12、负责全区老年健康工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
（一）巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会（本级）部门机构
2021年，巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会（本级）为财政拨款的行政单位。
巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会（本级）编制数为44人。其中行政编制人数21人，事业编制13人。2020年末实有财政供养人数60人，与上年相比无变化，其中在职人员60人，与上年相比无变化。
（二）巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会（本级）设置
巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会（本级）单位情况如下：
巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会设13个内设机构：办公室、人事股、财务与规划发展股、宣传股（区爱国卫生运动委员会办公室）、综合监督与职业健康股、疾病预防控制与食品安全股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康与保健股、家庭发展与老龄健康股、药物政策与信息化股、蒙中医药管理与科教股（局）。
第二部分
2020年部门预算安排情况说明
一、2021年公共预算收支情况的总体说明
2021年预算总收入为1469.67万元，其中：上年结转716.39万元，一般公共预算收入780.28万元，政府性基金预算收入0万元。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出和抗疫特别国债安排的支出。比2020年预算增加585.06万元，变化比例66.14%。
增加的主要原因：统计口径不同，2020年预算总收入不含上年结转。
（一）2021年部门预算收入情况说明
巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会（本级）2021年部门预算收入1469.67万元，上年结转716.39万元，占48.74%,一般公共预算收入780.28万元,占51.26%。
（二）2021年部门预算支出情况说明
2021年部门预算总支出为1469.67万元。其中基本支出296.83万元，占比20.20%；项目支出1199.84万元，占比79.8%。
二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2021年财政拨款收支总预算为1469.67万元，一般公共预算拨款数为780.28万元，占财政拨款的51.26%。
（二）财政拨款预算结构情况
2021年部门预算中，财政拨款支出数为1469.67万元，用于以下方面：社会保障和就业支出83.39万元，占支出的5.67%，卫生健康支出1350.86万元，占支出的91.92%，抗疫特别国债安排的支出62.42万元，占支出的2.41%。
三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
无政府性基金预算支出
四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明
2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为1万元，比上年增加1万元，变动幅度100%，占总支出的0.07%。增加主要原因是：本年度安排了公务接待费。
其中：
1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年无变动；
2.公务接待费1万元，比上年增加1万元，变动幅度100%；
3.公务用车运行维护费预算0万元，比上年无变动。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会（本级）单位运行经费财政拨款预算3.3万元，比上年减少12.03万元，变动幅度-78.47%，变动原因是：本年度大幅压减不必要支出。
二、关于 “政府采购计划”预算情况说明
2021年共编制政府采购预算44.5万元。其中货物类11.5万元；服务类33万元。涵盖印刷服务、办公耗材、台、桌类、台式计算机、机要保密房改造等5个采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为本级财政拨款。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2020年末，某部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
四、绩效目标设置情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吕炎 联系电话：0478-8927008
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、基本支出表
四、收支总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、三公经费预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出绩效目标申报表
