临河区政务公开

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处

2022年部门预算

公开报告

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处

目    录

第一部分 金川街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

第一部分  

金川街道办事处概况

一、主要职能

（一）部门职能

1.贯彻落实上级关于劳动就业和社会保障方面的工作；掌握和做好辖区内劳动力的基本情况及管理服务工作。

2.开展失业登记，动员组织就业前培训，对就业困难群体实施就业推荐和再就业援助，做好就业指导和就业服务，搞好失业保险基础管理工作。

3.负责本街道优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的发放工作；组织、指导拥军优属活动，承担拥军优属的日常工作。
    4.负责本街道因灾生活困难群众的救济和社会临时救助工作，检查灾情，做好灾情上报工作。

5.指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动居务公开和基层民主政治建设和社区建设。

6.建立健全计划生育工作目标责任制，并具体实施，负责督促检查落实。

7.指导督促各社区及辖区单位的计划生育工作，负责社区计生队伍的业务培训，加强计生统计台帐管理，做好计划生育统计报表工作。

8.负责二孩生育证审报批、独生子女证的审核、发放和管理；提供避孕节育技术服务，杜绝政策外生育，完成上级下达的计划生育工作指标。

9.协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审检证。

10.加强辖区文化体育事业建设，承办社区各类文体活动。组织各社区开展爱国卫生运动，组织经常性的检查和监督。组织协调和检查辖区内各单位开展卫生创建和专项考评工作。

11.适时协调有关单位和部门开展市容和环境卫生专项整治，维护城市市容整洁美观，对环境做好监督管理，如污染、噪音、扰民等，做好冬季除雪工作和除害防病、健康教育宣传。

12.协助建设主管部门做好危房、地质灾害的排查、治理；协助城管执法部门做好违建执法工作。

13.负责辖区企业劳动保护、安全生产的指导、检查、监督工作，对安全隐患问题提出相应的对策及整改措施；组织指导好各小区业委会工作健康有序开展。

14.接待辖区内的居民来信、来访和群众的意见及建议。及时下访,超前掌握情况，疏导、化解各类矛盾，消除不安定因素，防止矛盾激化，将信访问题化解在萌芽状态。

15.做好辖区内的法律服务和人民调解工作及社区矫正日常工作。组织开展法制宣传教育工作，组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法管理提供法律意见和建议。

16.及时收集、掌握全区维护稳定工作的情况信息，提出工作对策和建议，为街道决策提供依据。

17.引进社会组织各方力量，完成对居民群众方便快捷有效服务。培育建立社会组织队伍，引导居民自治服务、自我管理、自愿参与各项活动。

18.做好党员服务工作。
    （二）金川街道办事处的主要职责

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。  

二、部门预算单位构成

（一）金川街道办事处部门机构

2022年，我单位共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。与去年相同。

我单位编制数为40人。其中行政编制人数11人，事业编制26人，退休人员3人。2021年末实有财政供养人数38人，比上年增加2人，其中在职人员37人，比上年增加2人；离休人员0人，与上年人数相同；退休人员3人，与上年人数相同。

（二）金川街道办事处单位设置

 纳入金川街道办事处2022年部门预算编制范围的单位情况如下：2022年度独立编制机构1个，核算机构也是1个，与上年相同。下设5个党政机构6个支部委员会，分别为：党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、江林社区、泰欧社区、锦河社区、明珠社区、金沙社区、水苑社区。

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算总收入为746.72万元，其中：一般公共预算收入532.46万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元，上年结转214.26万元。主要用于单位人员工资及机关运行支出。比2021年预算增加31.75万元，增幅4.44%。增加的主要原因：增资的增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

金川街道办事处2022年部门预算收入746.72万元，其中一般公共预算拨款收入532.46万元，占71.31%，上年结转214.26万元，占28.69%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为746.72万元。其中基本支出434.26万元，占比58.16%；项目支出312.46万元，占比41.84%。

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为746.72万元，一般公共预算拨款数为532.46万元，占财政拨款的71.31%，上年结转214.26万元，占28.69%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为532.46万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.46万元，占支出的100%。各功能分类支出如下：行政运行支出319.71万元，占支出的60.04%；其他政府办事务支出120万元，占支出的22.54%；行政单位离退休2.21万元，占支出的0.42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.81万元，占支出的6.91%；行政单位医疗16.93万元，占支出的3.18%；公务员医疗补助5.48万元，占支出的1.03%；住房公积金31.33万元，占支出的5.88。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    本部门今年无政府性基金财政拨款。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，与上年相同。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同。

2.公务接待费0万元，与上年相同。

3.公务用车运行维护费预算0万元，与上年相同。

4.公务用车购置费预算0万元，与上年相同。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年金川街道办事处运行经费财政拨款预算18.38万元，比上年增加0.18万元，增幅0.99%。主要包括以下支出：办公费10.2万元，工会经费1.52万元，公车补贴6.66万元。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算11.6万元。其中货物类3.6万元；服务类8万元。涵盖计算机设备、物业服务等2个采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，金川街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴姣         联系电话：15048818866

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

临河区金川街道办事处

                      2022年9月15日