临河区政务公开

临河区交通运输局2022年预算公开报告（本级）

目    录

第一部分 巴彦淖尔市临河区交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年预算公开表

 第一部分  

巴彦淖尔市临河区交通运输局概况

一、主要职能

临河区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委、区委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。    主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和巴彦淖尔市关于交通运输的法律、法规、政策、标准和规划，拟定全区公路、水路相关规划，经区政府批准后组织并监督实施；参与拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业发展规划和相关公共交通发展规划。承担相关统计分析工作。

（二）承担全区公路水路建设工作。提出全区交通建设固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。

（三）监督指导全区公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。负责农村公路相关工作，承办国防公路相关工作。

（四）负责全区公路、水路建设市场监督管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目审批、施工许可、工程造价、招投标、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（五）监督指导全区公路水路运输市场管理工作。按规定权限负责公路水路运输市场许可工作。监督指导道路、水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，负责船舶登记、检验和船员管理。指导辖区内河通航水域水上交通管制、通信导航、救助打捞等工作。负责渔船检验和监督管理。

   （六）负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况。负责辖区内河通航水域水上交通安全监督管理。依法组织或参与安全生产相关事故调查处理。

（七）监督指导全区公路水路行业行政执法工作，负责重大案件调查处理工作，承办指定管辖案件。

（八）负责全区公路水路行业环保节能，污染防治工作。

（九）负责全区公路水路行业科技创新推广，负责信息化、标准化工作。

（十）负责全区公路水路行业改革工作和信用体系建设。

（十一）完成区委和政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

（一）单位机构

2022年，临河区交通运输局共有机构1家，与去年相同。

巴彦淖尔市临河区交通运输局人员情况：2022年我局编制人数32人，其中：行政编制13人，工勤编2人，事业编制16人，比上年增加12人，原因我公路段转隶12人；2021年末实有财政供养人数64人，比上年增加13人，其中：行政在职人员14人，离岗1人，事业在职17人，在职人员共32人，比上年增加14人，原因为公路养护中心转隶11人，考录2人，调入1人，退休32人，比上年减少1人，原因为退休死亡1人，抚恤3人，比上年减少1人，原因为抚恤1人去世。

（二）单位设置

 纳入临河区交通运输局2022年预算编制范围的单位情况如下：2022年临河区交通运输局设下列内设机构：办公室、法制股、公路股、工程建设质量安全监督管理站、交通运输（海事）管理股、财务审计股、乡村道路考核办、机关党委。

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算收入总额为10252.71万元，其中：一般公共预算收入480.38万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转9772.33万元。主要用于人员、公用经费及项目支出。比2021年预算收入总额增加777.59万元，增长8.21%，增加的主要原因是：增加转隶及考录人员，人员经费增加，本年新增医疗保险缴费、住房公积金等预算及带薪休假。

（一）2022年部门预算收入情况说明

2022年部门预算收入总额为10252.71万元，其中：一般公共预算拨款收入480.38万元，占总收入4.69%。上年结转9772.33万元，占总收入95.31%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为10252.71万元，其中：基本支出482.93万元，占比4.71%，项目支出9769.78万元，占比95.29%。

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为9979.07万元，一般公共预算拨款数为480.38万元，占财政拨款的4.81%，上年结转9498.69万元，占财政拨款95.19%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为480.38万元，用于以下方面：社会保障和就业支出71.15万元，占支出的14.81%，卫生健康支出36.93万元，占支出的7.69%，住房保障支出40.22万元，占支出的8.37%，交通运输支出332.08万元，占支出的69.13%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    2022年我单位无政府基金预算。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年交通部门“三公经费”财政拨款支出预算0万元，比上年增加0万元，增幅0%，占总支出的0%，与上年相同。

其中：

1、因公出国（境）费预算为0万元，占总支出的0%，与上年相同。

2、公务接待费预算为0万元，占总支出的0%，与上年相同。

3、公务用车运行维护费预算为0万元，占总支出的0%，与上年相同。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算21.4万元，2021年机关运行经费预算11.69万元，比上年增加9.71万元，减幅83.06%，原因为增加转隶人员，公用经费增加。其中：办公费5.3万元，印刷费1万元，差旅费1.2万元，培训费1.5工会经费1.48万元，其他交通费用10.62万元，劳务费0.3万元。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算12009.02万元。其中服务类预算为5.3万元，货物类预算为3.72万元，工程类预算为12000万元，涵盖3个采购大类，编制政府采购预算明细7项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，交通局共有车辆1两，其中：一般公务用车0辆；机要通信车0辆；应急保障车0辆；一般执法执勤车1辆，与上年相同；特种专业技术车，其他车辆0辆。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘英 联系电话：04788275982

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表