临河区政务公开

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第一部分 巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

第一部分  

先锋街道办事处概况

一、主要职能

（一）部门职能及主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、各类就业培训工作。

6、配合有关部门做好城市建设和管理工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、绿化美化工作。

7、配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优抚、和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、政府交办的其他工作。

（二）主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫

生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建

设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险

和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人

民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）部门机构

2022年，先锋办事处辖区内共有机构10家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位8家，国有企业1家。与去年相比无变动。

先锋办事处编制数为43人。其中行政编制人数14人，事业编制29人。2021年末实有财政供养人数93人，与上年相同，其中在职人员52人，比上年减少1人；离休人员0人；退休人员39人，比上年增加1人；抚恤人员2人，与上年相同。

（二）单位设置

  纳入先锋街道办事处2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

纳入2022年部门预算编制范围有行政单位1个。下设“五办一中心”，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室以及党群服务中心。党工委下设 11个党支部，5 个居委会党支部，5个夕阳红党支部，1个机关党支部。

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算总收入为1010.71万元，其中：一般公共预算本年收入792.8万元，上年结转217.91万元，政府性基金预算收入0万元。主要用于人员工资和日常公用支出。比2021年预算增加23.24万元，增加2.35%。

增加的主要原因：增加干部职工医疗保险缴费和住房公积金财政应负担部分支出。

（一）2022年部门预算收入情况说明

先锋街道办事处2022年部门预算收入1010.71万元，其中：一般公共预算拨款收入792.8万元，占78.44%。上年结转217.91万元，占21.56%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为1010.71万元。其中基本支出692.8万元，占比87.39%；项目支出100万元，占比12.61%。

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为1010.71万元，一般公共预算拨款数为792.8万元，占78.44%。上年结转217.91万元，占21.56%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为792.8万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出595.92万元，占支出的75.17%。其中：2010301行政运行495.92万元，2010399事业工作经费100万元；社会保障和就业支出92.09万元，占支出的11.62%。其中：2080501行政单位离退休26.41，2080505社会保障缴费59.08，2080506职业年金缴费5.13，2080801死亡抚恤1.47万元；卫生健康支出51.37万元，占支出的，占支出的6.48%；住房保障支出53.42万元，占支出的，占支出的6.73%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    先锋街道办事处无政府性基金预算支出。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，比上年增加0万元，占总支出的0%。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年增加0万元，与上年持平无变化；

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元，与上年持平无变化；

3.公务用车运行维护费预算0万元，比上年增加0万元，与上年持平无变化。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年先锋街道办事处机关运行经费财政拨款预算15.75万元，比上年增加1.65万元，增加10.47%。主要包括办公费4.7万元、工会经费2.25万元、其他社会保障缴费0.8万元、医疗补助费8万元。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算312万元。其中货物类10万元；工程类300万元；服务类2万元。涵盖3个采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截止2021年底国有固定资产占有合计226.46万元。其中：土地房屋及构筑物13.67万元；通用设备73.96万元；专用设备56.8万元；文物陈列品1.37万元；图书5万元；家具用用75.66万元。

 截至2021年底，本部门共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，执法执勤用车0辆,公务用车0辆，原因是公务用车改革后公车已由机关事务管理局统一调配。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李清风           联系电话：0478-8296884

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算表