| 索引号 | lhq_wltkz/2022-12410 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 乌兰图克镇 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-12-01 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）部门职能
乌兰图克镇属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。
1、党委职能
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门主要职责
我单位属于独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。主要负责我镇的经济、政治、文化等工作的统筹管理，制定并实施相关规划，促进我镇经济发展，维护社会稳定。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
（一）部门机构
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:
（1）临河区乌兰图克镇党政综合办公室
（2）临河区乌兰图克镇基层党的建设办公室
（3）临河区乌兰图克镇乡村振兴办公室
（4）临河区乌兰图克镇社会事务办公室
（5）临河区乌兰图克镇平安建设办公室
（6）临河区乌兰图克镇党群服务中心
（7）临河区乌兰图克镇综合保障和技术推广中心
（8）临河区乌兰图克镇综合行政执法局
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇人民政府
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计3,331.78万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,514.94万元，增长307.89%，变动原因：我单位年初预算仅为基本支出预算，实际总支出与总收入包括我单位2020年度项目支出及基本支出。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,786.5万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,969.66万元，增长241.13%，变动原因：追加项目资金等。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计3,331.78万元，其中：本年收入合计2,418.41万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余913.37万元；支出总计3,331.78万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余802.38万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4,571.6万元，下降57.84%，主要原因：一是项目减少；二是部分项目接近尾声，投资减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,418.41万元，其中：财政拨款收入2,195.14万元，占90.77%；其他收入223.27万元，占9.23%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,529.4万元，其中：基本支出1,046.97万元，占41.39%；项目支出1,482.44万元，占58.61%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,786.5万元，其中：年初结转和结余591.36万元；支出总计2,786.5万元，其中：年末结转和结余513.87万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4,542.89万元，下降61.98%。主要原因：一是项目减少；二是部分项目接近尾声，投资减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,063.19万元，其中：基本支出1,046.97万元，占50.74%；项目支出1,016.23万元，占49.26%。
一般公共预算财政拨款支出2,063.19万元。与年初预算相比，增加1,246.35万元，增长152.58%,变动原因：我单位年初预算仅为基本支出预算，实际总支出与总收入包括我单位2021年度项目支出及基本支出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，决算支出11.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算357.74万元，决算支出399.98万元，完成年初预算的111.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算220.07万元，决算支出229.08万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。
4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算3.06万元，决算支出24.43万元，完成年初预算的798.37%。决算数与年初预算数的差异原因：因信访工作，年中追加预算。
5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出32.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
6.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，决算支出0.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
7.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出32.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
（二）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算30.02万元，决算支出32.48万元，完成年初预算的108.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出57.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出16.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算12.89万元，决算支出24.35万元，完成年初预算的188.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。
（三）城乡社区（类）
1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算2万元，决算支出1.75万元，完成年初预算的87.5%。决算数与年初预算数的差异原因：按需支出。
2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，决算支出15.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
（四）农林水（类）
1.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，决算支出500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，决算支出5.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
3.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，决算支出107.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
4.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，决算支出34.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
5.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，决算支出5.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
6.水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，决算支出5.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
7.扶贫（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出28.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
8.扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，决算支出4.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
9.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，决算支出59.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
10.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算190.52万元，决算支出153.45万元，完成年初预算的80.54%。决算数与年初预算数的差异原因：按需支出。
11.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，决算支出12.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
12.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，决算支出210万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
（五）住房保障（类）
1.保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，决算支出55.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只做基本支出预算，该项支出为年中追加预算。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,046.97万元，其中：人员经费774.7万元，主要包括：基本工资211.39万元，津贴补贴157.98万元，奖金7.35万元，伙食补助费20.03万元，绩效工资63.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.72万元，职业年金缴费16.61，其他工资福利支出60.7万元，退休费32.48万元，抚恤金11.42万元，生活补助126.67万元，医疗费补助0.14万元，代缴社会保险费4.09万元，其他对个人和家庭的补助4.25万元，较上年减少98.05万元，主要原因是：津贴补贴、生活补助、抚恤金、医疗补助费用减少；公用经费272.27万元，主要包括：办公费105.46万元，印刷费8.53万元，水费0.3万元，电费1.39万元，邮电费0.88万元，取暖费29.58万元，差旅费4.96万元，维修（护）费4.34万元，租赁费3万元，会议费0.91万元，培训费1.62万元，公务接待费0.41万元，专用材料费6万元，专用燃料费2.78万元，劳务费42.18万元，工会经费2.35万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费4.82万元，其他交通费用35.06万元，其他商品和服务支出16.35万元，办公设备购置1.28万元，较上年增加12.22万元，主要原因是：受新冠疫情影响，我单位公用经费支出增大。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.23万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，占92.16%；公务接待费支出0.41万元，占7.84%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变动。
公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于购买公务用车支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出4.82万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费、车辆保险费和过路费，车均运维费1.61万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.31万元，主要原因是我单位响应国家号召，缩减“”三公“”经费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待费0.41万元，接待14批次，共接待125人次。主要用于接待相关部门人员来现场调研及考察。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是相关部门现场调研及考察次数较上年无变化。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算208万元。与上年相比，减少2,088.36万元，下降90.94%，变动原因：相关项目支出减少；支出决算209.44万元。与上年相比，减少2,034.69万元，下降90.67%，变动原因：相关项目支出减少。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目19个，实施项目19个，完成项目19个，项目支出总金额1,482.44万元。财政本年拨款金额1,105.72万元，财政拨款结转结余340.7万元，其他资金结转结余40.27万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计5.82万元，其中：政府采购货物支出3.06万元，比2020年减少1.16万元，降低27.45%，主要原因是：本年度我单位政府采购货物需求小，按需进行采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度我单位无政府采购工程；政府采购服务支出2.76万元，比2020年减少3.46万元，降低55.61%，主要原因是：本年度我单位政府采购服务需求小，按需进行采购。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出272.27万元，比2020年增加12.23万元，增长4.7%。主要原因是：受新冠疫情影响，我单位公用经费支出增大。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本年度我单位未购置单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本年度我单位未购置单位价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目19个，共涉及资金1482.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，共涉及资金209.44万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对乌兰图克镇绿化工程、农村牧区厕所改造等23项目开展了部门评价，对项目的目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行重点评价，涉及一般公共预算支出1482.44万元，政府性基金支出209.44万元。从评价情况来看，以上项目经费使用合理合规，完成了预计设定任务，基本实现了年初设定的绩效目标。从评价情况来看，以上项目确保我镇2021年有效改善农村生产生活，促进产业发展，持续提高村民收入。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“村庄绿化工程、前进村五八组水冲厕所（公厕）项目工程、前进村五八组文化活动室项目工程、前进村五八组水泥路项目工程、前进村五八组墙体亮化项目工程 ”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.村庄绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年决算数为59.74万元，执行数为59.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村民生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。发现的主要问题及原因：经验不足，项目绩效体系不完善，监督力度不够。下一步改进措施：下一步改进措施：一是总结前期项目的经验，多与其他乡镇进行交流，不断完善项目的绩效目标体系。二是不断完善项目绩效体系，建立健全完整的绩效项目体系。三是加大监督力度，确保项目的实施。
2.前进村五八组水冲厕所（公厕）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年决算数为18.7528万元，执行数为18.7528万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村民生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。发现的主要问题及原因：经验不足，项目绩效体系不完善，监督力度不够。下一步改进措施：一是总结前期项目的经验，多与其他乡镇进行交流，不断完善项目的绩效目标体系。二是不断完善项目绩效体系，建立健全完整的绩效项目体系。三是加大监督力度，确保项目的实施。
3.前进村五八组文化活动室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年决算数为16.3354万元，执行数为16.3354万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村民生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。发现的主要问题及原因：经验不足，项目绩效体系不完善，监督力度不够。下一步改进措施：一是总结前期项目的经验，多与其他乡镇进行交流，不断完善项目的绩效目标体系。二是不断完善项目绩效体系，建立健全完整的绩效项目体系。三是加大监督力度，确保项目的实施。
4.前进村五八组水泥路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年决算数为12.565万元，执行数为12.565万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村民生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。发现的主要问题及原因：经验不足，项目绩效体系不完善，监督力度不够。下一步改进措施：一是总结前期项目的经验，多与其他乡镇进行交流，不断完善项目的绩效目标体系。二是不断完善项目绩效体系，建立健全完整的绩效项目体系。三是加大监督力度，确保项目的实施。
5.前进村五八组墙体亮化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预决算数为59.3776万元，执行数为59.3776万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村民生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。发现的主要问题及原因：经验不足，项目绩效体系不完善，监督力度不够。下一步改进措施：一是总结前期项目的经验，多与其他乡镇进行交流，不断完善项目的绩效目标体系。二是不断完善项目绩效体系，建立健全完整的绩效项目体系。三是加大监督力度，确保项目的实施。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“前进村五八组文化活动室”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。绩效评价报告见附件的其他。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王欢 联系电话：0478-8910055
