临河区政务公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区解放街道 办事处 2021年度决算公开报告目录 第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 二、部门机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2021年度收入决算情况说明 （三）关于2021年度支出决算情况说明 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 （十一）政府采购支出情况 （十二）机关运行经费支出情况 （十三）国有资产占用情况 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表 第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政 府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工 作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设 工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、 社会管理和公共服务方面的问题； （五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制 的股份合作公司）的监督管理工作；（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童 的合法权益； （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工 作； （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计 工作； （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管 等社会保障工作； （十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民 服兵役工作； （十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防 风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫 情防控等工作； （十四）承办区政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设非独立核算机构 11 个， 包括：党政综合办、党的基层建设办、社会事务办、城市管理办、 平安建设办、党群服务中心、联通社区、阳光社区、金都社区、 育龙社区、万丰社区。本部门无下属单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算 编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：序号 单位名称 1 临河区解放街道办事处 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 2021 年度收入、支出决算总计 930.95 万元。与年初预算 相比，收、支总计增加 224.33 万元，增长 31.75%，变动原因： 一是人员支出政策性增长；二是增加疫情防控经费支出；三是 增加联通社区绿化升级改造经费支出；四是增加育龙社区办公 用房装修工程经费支出；五是增加移动小区、联手路桥小区绿 化升级改造工程经费支出。 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 888.37 万元。与 年初预算相比，收、支总计增加 185.29 万元，增长 26.35%， 变动原因：一是人员支出政策性增长；二是增加疫情防控经费 支出；三是增加联通社区绿化升级改造经费支出；四是增加育 龙社区办公用房装修工程经费支出；五是增加移动小区、联手 路桥小区绿化升级改造工程经费支出。 二、关于 2021 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2021年度收入总计930.95万元，其中：本年收入合 计768.5万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余 162.46万元；支出总计930.95万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余132.88万元。与2020年度相比，收入支出总计减 少121.75万元，下降11.57%，主要原因：上年度年初结转结余 数较大。（二）关于2021年度收入决算情况说明 本部门2021年度收入合计768.5万元，其中：财政拨款收入 729.46万元，占94.92%；其他收入39.04万元，占5.08%。 （三）关于2021年度支出决算情况说明 本部门2021年度支出合计798.07万元，其中：基本支出 543.71万元，占68.13%；项目支出254.36万元，占31.87%。 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度财政拨款收入总计 888.37 万元，其中： 年初结转和结余 158.92 万元；支出总计 888.37 万元，其中： 年末结转和结余 129.11 万元。与 2020 年度相比，收入支出总 计减少-143.57 万元，下降-13.91%。主要原因：减少原因： 上 年度年初结转结余数较大。 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计740.73万 元，其中：基本支出540.7万元，占73%；项目支出200.03万元， 占27%。 一般公共预算财政拨款支出 740.73 万元。与年初预算相比，增加 196.56 万元，增长 36.12%,变动原因：一是人员支出 政策性增长；二是增加疫情防控经费支出；三是增加联通社区 绿化升级改造经费支出；四是增加育龙社区办公用房装修工程 经费支出；五是增加移动小区、联手路桥小区绿化升级改造工 程经费支出。其中： （一）一般公共服务（类） 1．人大事务（款）代表工作（项）。年初预算12.96万元， 决算支出7.9万元，完成年初预算的60.96%。决算数与年初预算 数的差异原因：人大代表工作经费的培训费用未支出。 2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算221.23万元，决算支出205.98万元，完成年初预算的 93.1%，决算数与年初预算数的差异原因：公用经费用事业费预 算资金支付。 3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。 年初预算9.17万元，决算支出5.63万元，完成年初预算的 61.39%，决算数与年初预算数的差异原因：信访维稳事件减少， 相应差旅支出减出。 4、政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。 年初预算207.23万元，决算支出189.55万元，完成年初预算的 91.47%，决算数与年初预算数的差异原因：事业人员经费未完 成支付，待下年完成支付。 5、政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）。年初预算156.65万元， 决算支出108.31万元，完成年初预算的69.14%，决算数与年初 预算数的差异原因：年初结转数据大，当年预算资金支付100%。 6．民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算2 万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预 算数无差异原因。 7、组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算34.96 万元，决算支出34.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年 初预算数无差异原因。 （二）社会保障和就业支出（类） 1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算28.5万元，决算支出28.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数无差异原因。 2、行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）。年初预算53.47万元，决算支出53.47万 元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。 3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算14.23万元，决算支出14.23万元，完 成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。 4、行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金 的补助（项）。年初预算1.62万元，决算支出1.62万元，完成 年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。 5、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算27.41万元，决算支出27.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数 无差异原因。 （三）城乡社区支出（类） 1、城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出 （项）。年初预算99.29万元，决算支出60.05万元，完成年初 预算的60.47%。决算数与年初预算数差异原因是：社区公共管 理事务为民服务专项资金上年结转数较大，项目未完工还在建 设和支付中。 （四）灾害防治及应急管理支出（类） 1、应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预 算1.07万元，决算支出1.07万元，完成年初预算的100%。决算 数与年初预算数无差异原因。 （五）其他支出（类） 1、彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益 金支出（项）。年初预算7.53万元，决算支出7.53万元，完成 年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。 （六）抗疫特别国债安排的支出（类） 1、抗疫相关支出（款）其抗疫相关支出（项）。年初预算 11万元，决算支出11万元，完成年初预算的100%。决算数与年 初预算数无差异原因。 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出540.7万 元，其中：人员经费517.2万元，主要包括：基本工资171.41 万元、津贴补贴111.25万元、奖金4.78万元、绩效工资60.32 万元、社会保障缴费69.91万元、其他工资福利25.42万元、退 休费28.5万元、死亡抚恤17.83万元，较上年减少-23.41万元， 主要原因是：带薪休假支出减少；公用经费23.51万元，主要包 括：水电费1.32万元、邮电费2.18万元、取暖费4.82万元、培 训费0.37万元、工会经费1.14万元、其他交通费11.92万元，较 上年减少-4.3万元，主要原因是：印刷费和维修（护）费及工 会经费支出减少。 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行 维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务 接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及 运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。 具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次。较上年无变化。 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购 置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无 变化。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公 务用车运行维护费支出较上年无变化。财政拨款开支的公务用 车保有量为0辆。 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接 待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次， 共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 2021年度政府性基金预算收入决算11万元。与上年相比， 增加11万元，增长0%，变动原因：预算安排抗疫特别国债支出 用于疫情防控；支出决算18.54万元。与上年相比，增加18.54 万元，增长0%，变动原因：全部用于疫情防控支出。 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 本部门本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加 0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增 长0%，与上年相比无变动。 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 2021年，部门（单位）预算安排项目8个，实施项目8个， 完成项目8个，项目支出总金额254.36万元。财政本年拨款金额 170.9万元，财政拨款结转结余94.86万元，其他资金结转结余0 万元。 （十一）政府采购支出情况 本部门2021年度政府采购支出合计1.21万元，其中：政府 采购货物支出1.21万元，比2020年减少1.27万元，降低51.22%， 主要原因是：年度购买办公设备较上年减少；政府采购工程支 出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，与上年无变化；政府 采购服务支出0万元，比2020年减少1.72万元，降低100%，主要 原因是：年度没有服务类采购支出。授予中小企业合同金额1.21 万元，占政府采购支出合同总额的57.34%。其中：授予小微企 业合同金额0.9万元，占政府采购支出合同总额的42.66%。 （十二）机关运行经费支出情况 本部门2021年度机关运行经费支出23.51万元，比2020年减 少4.3万元，降低15.45%。主要原因是维修费用、差旅费较上年 下降。（十三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上 通用设备0台（套），与上年相比无变化。比2020年增加0台（套）， 与上年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套）， 比2020年增加0台（套），与上年相比无变化。 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目8个，共涉及资金254.36万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金18.54万元，占 应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 组织对“ 人大代表工作经费 ”、“ 社区为民服务及社区 办公活动场所活动经费 ”“社区建设 ”“信访维稳工作经费”、 “疫情防控工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公 共预算支出254.6万元，政府性基金支出18.54万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我部门今年在部门决算中反映“ 人大代表工作 ”、“ 信访事务经费 ”、“社区建设 ”“为民服务专项资金”等8个一般公 共预算项目，以及“ 疫情防控 ”、等2个政府性基金项目，共8 个项目的绩效自评结果。 1、人大代表工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 94.8 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 98.75%。 项目绩效目标完成情况： 发现的主要问题及原因：从预算执行情况来看，当年预算 安排较合理，基本能按照预算完成支付进度。从项目整体运行 和管理上来看，还有待进一步合理安排部署，项目管理需进一 步加强。下一步改进措施：精细化预算，合理安排项目运行和 管理。按照预算项目的用途进行资金使用审核、列报支付、财 务核算，杜绝超支现象的发生。 2、社区为民服务及社区办公活动场所活动经费项目自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预 算数为 95.3 万元，执行数为 60.05 万元，完成预算的 60.19%。 项目绩效目标完成情况： 2021 年社区为民服务及社区办公活动场所支出项目金额 60.05 万元.其中：专用材料费万元。 发现的主要问题及原因：从项目预算执行情况来看，上年 结转资金未完成执行，年度预算安排资金已完成清算；从管理 现状看，支出项目都是按照专项资金使用范围和用途安排支出，在绩效管理整体上还有差距，管理体系需要进一步健全。下一 步改进措施：按资金管理和使用要求，积极将专项资金用于民 生服务上，提高社区配套和社区整体环境。 3、社区建设项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 92 分，全年预算数为 149.74 万元，执行数 101.4 万 元，完成预算的 67.71%。 发现的问题及原因：预算执行率低，原因是上年结转资金多。 下一步改进措施：加强社区建设项目进度，加快资金资金支付 进度 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。全年预算数为 7.54 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算 的 100%。 项目绩效目标完成情况：2020 年度移动小区、联手路桥小 区绿化升级改造项目资金支出金额 7.54 万元。2020 年度我单 位小区绿化升级改造项目绩效年度资金预算执行率为 100%，绩 效目标实现程度达到预定产出和效果。项目绩效实施后,各项工 作能够正常开展，即有效合理的使用资金也减少资金的闲置， 又提高了资金的使用效能。 发现的主要问题及原因：项目能按照年初设定的绩效目标 完成项目管理和交付，预算执行较好，满足社区配套设施和场所建设。问题是管理环节有待加强。下一步改进措施：按照使 用管理合理高效的原则，由社区派专人进行管理和清洁。 4、联通社区升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 90 分，全年预算数为 26.66 万元，执行 数 26.66 万元，完成预算的 100%。 发现的问题及原因：项目是 2020 年开始建设的，完成建设后支 付了剩余项目资金，属于社区配套建设，用于提升社区整体环 境和居住体验。问题是项目后续使用和管理还需要加强。下一 步改进措施：项目完工后交与社区管理，按照使用管理职能加 强配套建设项目的管护。 5、疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 91 分，全年预算数为 12.07 万元，执行数 12.07 万元，完成预算的 100%。 发现的问题及原因：按照政府工作安排对所辖社区进行疫情 防控和疫苗接种工作，保障社区居民生命安全。问题是疫情工 作细、任务重，在项目管理方面存在一些不能准确和完整的体 现项目达到的效果。下一步改进措施：继续按照政府关于疫情 防控和疫苗接种工作的要求，做细做实防控工作，争当无疫社 区。项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名 称 人大代表工作经费 项目负责人及 电话 兰德宝 13789588230 主管部 门 临河区解放街道办事处 实施单位 临河区解放街道办事处 资金情 况（万 元） 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8 万元 8 7.9 10 98.75% 9.8 其中：本年财政 拨款 8 万元 8 7.9 — — 上年结 转资金 — — 其他资金 — — 年 度 总 体 目 标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 确保人大工委各项工作的正常运转，更好的 保障和履行职务职能。使各项工作高效、有 序的进行。 使人大代表学习调研顺利进行，人大选 举圆满完成， 绩 效 指 标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标 值 全年实际 值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 产出 指标 （50 分） 数量指 标（15 分） 学习调研人数 ≥24 人 ≥24 人 3.75 3.75 学习调研天数 ≥3 天 ≥3 天 3.75 3.75 学习调研次数 ≥2 次/ 年 ≥2 次/年 3.75 3.75 人大工委购买电脑数 量 ≥6 台 ≥6 台 3.75 3.75 质量指 标（15 分） 学习调研合格率 98% 98% 15 15 成本指 标（10 分） 人大选举宣传美工费 ≤5500 元 ≤5500 元 5 5 人大工委购买电脑标 准 4999 元/ 台 4999 元/ 台 5 5时效指 标（10 分） 资金及时到位率 100% 100% 5 5 学习调研按时完成率 100% 100% 5 5 效益 指标 （30 分） 社会效 益指标 （15 分） 提高我街道人大工作 水平 有所提升 有所提升 7.5 6 显著提高 开拓人大代表和干部 视野 有所提升 有所提升 7.5 6 工作效能明显 提高 可持续 影响指 标（15 分） 为人大工委各项工作 的有序运行提供保障 有效保障 有效保障 15 15 有效保障 满意 度指 标 （10 分） 服务对 象满意 度指标 （10 分） 人大代表满意度 ≥85% ≥85% 10 8 总分 100 94.8 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名 称 社区为民服务及社区办公活动场所活动 经费 项目负责人及 电话 兰德宝 13789588230 主管部 门 临河区解放街道办事处 实施单位 临河区解放街道办事处 资金情 况（万 元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 65 万元 95.3 60.05 10 60.18% 6 其中：本年财政 拨款 65 万元 95.3 60.05 — — 上年结转 资金 — —其他资金 — — 年 度 总 体 目 标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 增强街道社区党组织政治和服务功能，提升街 道社区党组织组织力和服务水平，充分发挥社 区党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促 进和谐。 慰问辖区大病贫困人员 4 人，慰问辖区 困难党员 5 人。 弥补了社区党组织活动场所办公、水电、 取暖、维修、设备购置等费用的不足。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标 值 全年实际 值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 产出 指标 （50 分） 数量指 标（15 分） 慰问社区大病贫困人 员 ≥4 人 ≥4 人 3 3 慰问社区困难党员 ≥5 人 ≥5 人 3 3 社区购置办公桌数量 ≥9 张 ≥9 张 3 3 社区购置办公电脑数 量 ≥2 台 ≥2 台 3 3 缴纳社区暖费的面积 1583 平 方米 1583 平方 米 3 3 质量指 标（15 分） 慰问大病贫困人员准 确率 100% 100% 7.5 7.5 慰问社区困难党员准 确率 100% 100% 7.5 7.5 成本指 标（10 分） 大病慰问标准 2000 元/ 人 2000 元/人 2.5 2.5 缴纳取暖费标准 20.6 元/ 平米 20.6 元/平 米 2.5 2.5 慰问贫困党员 500 元/ 人 500 元/人 2.5 2.5 购置电脑标准 ≤5000 元 ≤5000 元 2.5 2.5 时效指 标（10 分） 慰问大病贫困人员及 困难党员时到位率 100% 100% 10 10效益 指标 （30 分） 社会效 益指标 （15 分） 有效改善生活贫困群 体的生活条件 有效改善 有效改善 15 13 服务效能有带 提升 可持续 影响指 标（15 分） 保障生活贫困人员的 生活条件 有效保障 有效保障 15 15 困难群体生活 得到有效保障 满意 度指 标 （10 分） 服务对 象满意 度指标 （10 分） 群众满意度 ≥85% ≥85% 10 8 总分 100 92 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名 称 社区建设经费 项目负责人及 电话 兰德宝 13789588230 主管部 门 临河区解放街道办事处 实施单位 临河区解放街道办事处 资金情 况（万 元） 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 149.74 万 元 149.74 101.4 10 67.71% 7 其中：本年财政 拨款 149.74 万 元 149.74 101.4 — — 上年结转 资金 — — 其他资金 — — 年 度 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述总 体 目 标 增强街道社区党组织政治和服务功能，提升街 道社区党组织组织力和服务水平，充分发挥社 区党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促 进和谐。 慰问辖区大病贫困人员 4 人，慰问辖区 困难党员 5 人。 弥补了社区党组织活动场所办公、水电、 取暖、维修、设备购置等费用的不足。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标 值 全年实际 值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 产出 指标 （50 分） 数量指 标（15 分） 慰问社区大病贫困人 员 ≥4 人 ≥4 人 3 3 慰问社区困难党员 ≥5 人 ≥5 人 3 3 社区购置办公桌数量 ≥9 张 ≥9 张 3 3 社区购置办公电脑数 量 ≥2 台 ≥2 台 3 3 缴纳社区暖费的面积 1583 平 方米 1583 平方 米 3 3 质量指 标（15 分） 慰问大病贫困人员准 确率 100% 100% 7.5 7.5 慰问社区困难党员准 确率 100% 100% 7.5 7.5 成本指 标（10 分） 大病慰问标准 2000 元/ 人 2000 元/人 2.5 2.5 缴纳取暖费标准 20.6 元/ 平米 20.6 元/平 米 2.5 2.5 慰问贫困党员 500 元/ 人 500 元/人 2.5 2.5 购置电脑标准 ≤5000 元 ≤5000 元 2.5 2.5 时效指 标（10 分） 慰问大病贫困人员及 困难党员时到位率 100% 100% 10 10 效益 指标 社会效 益指标 （15 分） 有效改善生活贫困群 体的生活条件 有效改善 有效改善 15 13 服务效能有带 提升（30 分） 可持续 影响指 标（15 分） 保障生活贫困人员的 生活条件 有效保障 有效保障 15 15 困难群体生活 得到有效保障 满意 度指 标 （10 分） 服务对 象满意 度指标 （10 分） 群众满意度 ≥85% ≥85% 10 8 总分 100 92 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名 称 联通社区升级改造工程 项目负责人及 电话 兰德宝 13789588230 主管部 门 临河区解放街道办事处 实施单位 临河区解放街道办事处 资金情 况（万 元） 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 26.66 万元 26.66 万元 26.66 万元 10 100% 10 其中：本年财政 拨款 26.66 万元 26.66 万元 26.66 万元 — — 上年结转 资金 — — 其他资金 — — 年 度 总 体 目 标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 改善移动小区、联手路桥小区居民的居住环境， 绿化美化小区。 移动小区、联手路桥小区绿化美化工程完 成，居民的居住环境得到改善。 绩 效 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标 值 全年实际 值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施指 标 产出 指标 （50 分） 数量指 标（15 分） 养护树木 51 株 51 株 5 5 打井 2 眼 2 眼 5 5 挖沟槽土方面积 26.5 平 方米 26.5 平方 米 5 5 质量指 标（15 分） 树木成活率 95% 95% 7.5 7.5 维修维护工作完成率 100% 100% 7.5 7.5 成本指 标（10 分） 项目总成本 小于等于 26.66 万 元 小于等于 26.66 万元 10 10 时效指 标（10 分） 资金及时到位率 100% 100% 10 10 效益 指标 （30 分） 社会效 益指标 （15 分） 合理使用资金，提高资 金的使用效率，更好的 服务居民群众。 有所提升 有所提升 15 13 继续合理使用 资金，优化服 务。 可持续 影响指 标（15 分） 为居民群众优化了居 住环境 有效解决 有效解决 15 15 满意 度指 标 （10 分） 服务对 象满意 度指标 （10 分） 居民满意度 ≥85% ≥85% 10 10 总分 100 98 项目支出绩效自评表（ 2021 年度） 项目名 称 疫情防控工作经费 项目负责人及 电话 兰德宝 13789588230 主管部 门 临河区解放街道办事处 实施单位 临河区解放街道办事处 资金情 况（万 元） 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 12.07 万元 12.07 万元 12.07 万元 10 100% 10 其中：本年财政 拨款 12.07 万元 12.07 万元 12.07 万元 — — 上年结转 资金 — — 其他资金 — — 年 度 总 体 目 标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 采购疫情防控物资，阻断疫情传播风险，保障 辖区群众生命健康安全，提升辖区防疫能力， 做好疫情防控工作。 全部完成，实现辖区新冠疫情零确诊、零 疑似目标。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标 值 全年实际 值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 产出 指标 （50 分） 数量指 标（15 分） 参加疫情防控工作人 员 ≥200 人 ≥200 人 7.5 7.5 设置疫情防控堵卡点 ≥54 个 ≥54 个 7.5 7.5 质量指 标（15 分） 疫情防控工作完成率 100% 100% 15 15成本指 标（10 分） 购买疫情防控物资 ≤3.5 万 元 ≤3.5 万元 5 5 疫情防控误餐费标准 30元/人/ 天 30 元/人/ 天 2.5 2.5 疫情防控燃油费 ≤0.6 万 元 ≤0.6 万元 2.5 2.5 时效指 标（10 分） 疫情防控资金及时到 位率 100% 100% 10 10 效益 指标 （30 分） 社会效 益指标 （15 分） 筑牢免疫屏障使居民 安居乐业 有效提升 有效提升 7.5 6 加强宣传疫情 防控力度，提高 居民疫情防控 知识的知晓度。 合理使用资金，提高资 金的使用效率，更好的 服务居民群众。 有所提升 有所提升 7.5 6 继续合理使用 资金，优化服 务。 可持续 影响指 标（15 分） 阻断疫情传播风险 有效保障 有效保障 15 15 满意 度指 标 （10 分） 服务对 象满意 度指标 （10 分） 居民满意度 ≥85% ≥85% 10 8 总分 100 95 （三）部门评价项目绩效评价结果。 以“社区建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分， 绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见公开表 下“其他”里上传的具体绩效评价报告。第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：赵海霞 联系电话：0478-8329536第五部分 部门决算公开表 （见公开表）