临河区政务公开

临河区新华镇人民政府

2022年部门预算

公开报告

临河区新华镇人民政府

2022年2月16日

临河区新华镇人民政府2022年部门预算公开报告

目    录

第一部分 巴彦淖尔市临河区新华镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

第一部分   临河区新华镇人民政府概况

一、主要职能

（一）部门职能

新华镇镇属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。独立编制机构1个，核算机构1个。内设办公室、财政所、扶贫办、计生办、农科站、畜牧站、林工站等12个站办。

（1）办公室  

岗位职责：负责上级部门及本乡镇的日常文书处理和保密级文件、内部资料的整理、归档工作，收集、督促、检查各站所反馈信息及综合重要情况，各种会议的安排等日常工作。

(2)财税所 

岗位职责：根据依法理财原则，负责全乡范围内政府性资金收入和支出的组织与管理，监督村级办公经费的使用，定期对村级进行财务审计。具体编制乡财政收支预算草案，编制乡财政年度预算。 

(3)农科站 

岗位职责：负责种植业技术的推广和试验示范，优良品种的繁育、推广，病虫害预测、防治；提供和开展技术服务培训以及其它属于农业综合服务的工作。 

(4)畜牧站 

岗位职责：做好畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务等工作。村级动物防疫员的业务培训、指导、管理，并且做好辖区内畜禽养殖户养殖备案及重大动物疫病免疫等防控措施。 

(5)民政办 

岗位职责：组织协调全乡救灾工作，核查并报告灾情，做好社会救济财物的申领、发放，落实好城乡居民最低生活保障制度，做好农村低保工作，农村五保供养工作，做好拥军优属工作，做好残疾人的帮扶工作。 

（6）林工站 

岗位职责：努力完成业务部门下达的造林任务，并且确保成活率，做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查监督采伐情况，搞好森林火灾的预防和扑救工作。指导本乡镇农村农田水利工作；组织和协调农田水利基本建设、农村安全饮水、沟渠清淤工作；指导农村水利协会服务体系建设；积极开展灾情、水毁工程情况调查；落实好各项防汛措施等工作。 

（7）集镇办

岗位职责：切实加强对辖区范围内土地规范使用管理，杜绝乱占、滥用耕地行为，防止国土资源流失。完善和加强政府对土地供应的调控，实行用途管制，监控市场价格，健全土地登记制度，加强我乡集体土地流转的管理，维护农民的根本利益。 

（8）经管站 

岗位职责：依法审计本乡内离任和任期的财务审计，监督检查本乡内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实，认真做好财务公布和监督检查工作，做好信访工作和违法违纪案的调查取证处理工作。 

（9）司法所 

岗位职责：协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作，并且协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作，组织开展法制宣传教育工作。

（10）计生办 

岗位职责：做好各村计划生育工作的业务培训，做好辖区内流动人口的计划生育管理和服务工作，负责辖区农民一胎、二胎服务证的材料审核工作，为辖区内育龄夫妇提供生殖保健咨询服务等工作。 

（11）劳动就业保障所 

岗位职责：为求职人员提供用工信息，开展求职登记、职业指导和推荐就业；开展再就业援助，组织或推荐参加就业再就业培训、创业培训等。负责对辖区内符合参加新型农村基本养老保险人员的调查，建立参保信息台账，做好参保资格审查、养老保险登记、参保缴费等服务性工作。 

（12）扶贫办 

岗位职责：贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全镇扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。 拟订全镇扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务 和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困村经济社会发展的政策和规划。承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管；配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶、捐赠资金的规划实施。 

（二）巴彦淖尔市临河区新华镇人民政府的主要职责

党委职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成区委和政府交给的其他工作任务。

政府职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（6）负责组织落实促进农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导优化农牧业区域布局，指导农牧业标准化、规模化生产；提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议。

二、部门预算单位构成

（一）巴彦淖尔市临河区新华镇人民政府机构

2022年巴彦淖尔市临河区新华镇人民政共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。与去年相比无变化。

巴彦淖尔市临河区新华镇人民政府编制数为65。其中行政编制人数33人，事业编制32人。2021年末实有财政供养人数131人，比上年减少13人，其中在职人员65人，比上年减少15人；离休人员与上年相比无变化；退休人员66人，比上年增加2人。

（二）巴彦淖尔市临河区新华镇人民政府设置

   纳入巴彦淖尔市临河区新华镇人民政府2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

新华镇镇属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。独立编制机构1个，核算机构1个。内设办公室、财政所、扶贫办、计生办、农科站、畜牧站、林工站等12个站办。

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算总收入为2790.18万元，其中：一般公共预算收入2057.21万元，政府性基金预算收入0万元,上年结转732.97万元，主要用于基本支出和基础设施建设。2022年一般公共预算收入2057.21万元，比2021年预算1232.62万元，增加66.9%。

增加的主要原因：人员经费增加,新增综合执法局经费

（一）2022年部门预算收入情况说明

巴彦淖尔市临河区新华镇人民政府2022年部门预算收入2790.18万元，其中一般公共预算拨款收入2057.21万元，占73.7%，上年结转732.97万元，占26.3%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为2790.18万元。其中基本支出1166.09万元，占比41.8%；项目支出1624.09万元，占比58.2%。

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为2790.18万元，一般公共预算拨款数为2057.21万元，占财政拨款的73.7%，上年结转932.97万元，占财政拨款的26.3%

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为2790.18万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出935.77万元，占支出的33.5%，社会保障和就业支出支出188.87万元，占支出的6.77%，卫生健康支出56.71万元，占支出的2.03%，农林水支出支出1522.84万元，占支出的54.58%，住房保障支出85.93，占支出的3.12%

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

2022年无政府性基金预算支出。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为26.9万元，比上年20.1万元，增加33.8%，占总支出的0.96%，增加的主要原因是：因系统升级，每辆公车给付贰万元。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化；

2.公务接待费6万元，比上年6.5万元，减少7.7%；减少的主要原因是：缩减“三公经费”。

3.公务用车运行维护费预算20.9万元，比上年13.6万元，增加53.68%。增加的主要原因是：因系统升级，每辆公车给付贰万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位运行经费财政拨款预算134.5万元，比上年130.32万元，增加3.2%。增加原因为政策性调整。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算19.9万元。其中办公消耗品类6.5万元；办公设备购置类3.4万元；车辆维修和保养服务10万元。涵盖办公消耗品、服务类等3个采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

2022年初固定资产953.30万元，占总资产的29%。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆（消防车）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蒋莹          

联系电话：0478-2675668

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表